E房地产公司办公用品管理制度
1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。
2.1每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。
2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。
2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。
22.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数3.0办公用品的入库程序。
3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。
3.2验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。
4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。
4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。
5.0办公用品管理措施。
5.1每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。
5.2办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。
5.3新到管理人员办公用品配备：签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（按照岗位性质配备），公用办公用品比如：钉书机等按部门统一领取。
5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。
5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。
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