办公室督办工作实施细则
办公室广东南粤银行分行督办工作操作实施细则 提高工作质量和效率促进全行各项重要策和工作部署贯彻落实确保各项工作目标实现根据总行《关印发广东南粤银行督办督管理规定（修订）等制通知》（南粤银发[03]8）相关规定制定分行督办工作操作细则。
、 督办围 （）党政部门、银行监管机构布置事项 市委、市政府及其职能部门重策、件和重要工作部署贯彻落实。
包括市委、市政府和有关部门以会议、函、传真等形式部署工作任；市委、市政府领导有关件、材上重要批示要我行办理事项。
人民银行、银行监管机构政策、法规、监管见和重要工作部署贯彻落实。
包括人民银行、银行监管机构以会议、函、传真件等形式部署工作任；人民银行、银行监管机构领导有关件、材上批示要我行办理事项。
（二）会议定重要事项 行工作会议、行党委会议、行会议、行长专题会议、营形势分析会议等重要会议部署事项。
（四）行领导批示督办事项 行领导有关件、签报、上批示及其他方式交待督办事项。
（五）重要信访件、客户投诉处理。
二、 督办事项分类 按照督办事项重要程、操作难易程、涉及部门数等不情况将督办事项分公告督办事项及立项督办事项两种。
三、督办流程 （）公告督办事项流程 分行综合员根据外单位、函或实际工作要拟定公告督办事项填写《广东南粤银行分行公告督办事项表》（见附件）每周向全行公告督办事项各部门严格按照公告容完成督办工作。
（）分行综合员根据以上督办围确定拟督办事项填写拟《广东南粤银行分行拟立项督办审批表》（见附件）呈行长审批进行立项。
（）分行综合部对确定督办事项进行统督办立项填写《广东南粤银行分行督办立项表》（见附件3）。
（）行领导布置事项。
（）会议定事项。
指定部门办理般应会议结束日起5至0工作日办结；涉及两以上部门般应会议结束日起5至5工作日以办结。
（3）行领导批示及交办事项。
般应0工作日办结。
分管行领导签署见。
5综合部督办员根据行领导见进行督办登记《广东南粤银行分行督办事项登记台账》（见附件）立项事项。
6主办部门反馈督办事项办理情况填写《广东南粤银行分行督办事项办理情况报告表》（见附件5）。
7综合部督办员根据主办部门反馈办理情况登记《广东南粤银行分行督办事项登记台账》（见附件）办结事项。
8综合部督办员每周对上周已办结事项及累计办结事项进行统计登记《广东南粤银行分行督办事项完成情况公示表》（附件6）并进行公示。
9督办事项办理程遇到特殊原因无法办理主办部门可填写《广东南粤银行分行督办事项销项申请单》（见附7）申请撤销。
附件 广东南粤银行分行公告督办事项表 广东南粤银行分行拟立项督办审批表 3 广东南粤银行分行督办立项表 广东南粤银行分行立项督办事项登记台账 5 广东南粤银行分行立项督办事项办理情况报告表 6 广东南粤银行分行立项督办事项完成情况通报表 7 广东南粤银行分行立项督办事项销项申请表 二○三年七月二十四日 —— 附件 广东南粤银行分行公告督办事项表 承办日期 事项（或件名） 事项 主办部门 上报办结 备 附件 广东南粤银行分行拟立项督办审批表 序 拟立项督办事项 主办部门 备 审批 见 综合部督办责人见 签名 年 月 日 行长见 签名 年 月 日 附件3 广东南粤银行分行督办立项表 编 事项 名称 主办部门 协办 部门 主办部门见 事项预计 年 月 日前办结。
部门责人 日期 主管行领导见 签名 日期 综合部见 审核该督办事项已提交 （部门）并要 年 月 日前办结。
—6— 附件 广东南粤银行分行督办事项登记台账 督办事项立项登记 督办事项办理登记 督办立项表编 督办立项项目名称 主办部门 协办部门 办结限 完成情况 完成 附件5 广东南粤银行分行督办事项办理情况报告表 部门 督办通知单编 办理限 年 月 日前办结 督办事项概要 办理情况（可另附页）。
办人 电话 部门责人 年 月 日 分管行领导审核见 签名 年 月 日 综合部结项审核见 □按办结 □延期办结 签名 年 月 日 附件6 广东南粤银行分行督办事项完成情况公示表 督办立项表编 督办立项项目名称 主办部门 协办部门 办结限 完成情况 完成 附件7 广东南粤银行分行督办事项销项申请单 部门（） 申请日期 督办通知单编 接办日期 申请人 （部门责人） 督办事项概要 销项原因 主办单位责人见 行长批示见 主题词 金融管理 督办 操作细则 送行长室 系人赵志鹏 系电话0750398867 共印5份 广东南粤银行分行综合部 03年7月3日印发 —7—