中学（学校）财务报销审批制度。
一、所有干部职工必须严格执行教育事业费开支规定，不得随意扩大开支范围，提高开支标准。
二、外来票据必须要素齐全，单据合格同时具有经办人、审批人签字，方可报销。
三、购置各种办公用品，出外印刷各种文件、资料，应先提出计划，再开支权限审批，财务人员凭审核无误的单据报销。
四、审批权限。凡开支在300元以下的由财务负责人审批；学校所有开支必须由财务负责人和校长共同审批；1000元以上的大项目开支须经会议研究通过，并由财务负责人和校长签字方可报销。
五、凡在省内外出差的，差旅费单据先由财务负责人审批；领导的差旅费由财务负责人审批。财务人员凭审核无误的单据报销。