[办公室文员的岗位职责有哪些]热力公司办公室文员的岗位职责
、责传真件收发工作。
3、每月环保报表邮寄及社保打表。
、做公司宣传专栏组稿。
5、按照公司印信管理规定保管使用公并对其责。
6、做公司食堂费用支出流水帐登记并对餐费做统计及餐费收纳保管。
7、责总理办公室清洁卫生。
9、管理员工人事档案材,建立完善员工人事档案管理严格借档手续。
0、责公司公信件邮件报刊杂志分送。
、做会议纪要。
、接受其他临工作。
、责传真件收发工作传真信息必须五分钟送达相关人员。
6、责营销系统员工人事档案日常维护工作。
7、责考勤和加班申报单报表与汇总并起到有效监督和引导作用。
8、总机工作铃响三声必须接听“‘XX公司‘。
9、安全工作下班前检复印机关机关闭所有电责关门窗；。
0、上面交办其它临工作。
、责收发管理报纸信函；。
、责总理办公室清洁卫生如烟缸不得超十烟蒂访客离十分钟必须清洗烟缸茶杯。
、责办理各类件收发登记签清退整理归档保密工作；。
5、认真贯彻执行党和国各项法规政策及心各项规制；。
6、责综合部日常事性工作；责心各种稿打印发送责心件材领取；。
7、责收集和撰写有关信息及向领导提供信息参考和建设见。
8、责心会议筹备会议通知拟写下发工作责会议记录和材整理。
9、责人事劳仓库管理等工作。
30、完成领导交办其它工作。
3、责接待宾。
3、管理饮水。
33、责考勤和加班申报单报表与汇总。
3、完成其他临工作。
37、责传真收发与登记。
38、收发报刊函件及整理保管报纸。
39、做会议纪要。
0、责传真件收发工作。
、管理员工人事档案材,建立完善员工人事档案管理严格借档手续。
3、做公司食堂费用支出流水帐登记并对餐费做统计及餐费收纳保管。
、每月环保报表邮寄及社保打表。
5、责总理办公室清洁卫生。
6、做公司宣传专栏组稿。
7、责公司公信件邮件报刊杂志分送。
8、按照公司印信管理规定保管使用公并对其责。
50、接受其他临工作。
5、销毁对到保存期限《贵宾团体接待计划单》等件请示是否销毁；以形式列明销毁件名称件下发日期保存起止日期上报审批签；将审批签上报质检部进行审批；接到质检部销毁面批复方可销毁；销毁根据表格数量可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；工作项目名称。
5、成部通启成根据理要撰写初稿；请理核签；部门管理制成根据理要撰写初稿；审核通《发》上填写容包括件标题发拟稿部门请审批主送及报送部门有附件应列明名称；审核通送企业管理部审批；呈报总理审批。
53、装订整理每月月底将当月《贵宾团队接待通单》等整理汇总装订成册封皮上写明年月日以及保存期限；每月月底要对存放制进行整理对容有相系要进行合并存放。
5、借用部门员工借用件要《借用登记表》上登记明借用件名称借用日期借用人及借用；对外部门借用件要理方可办理借用手续；外部门办理借用件手续要持对方责人签明借用原因借用件名称及所借用并《借用登记表》上登记件名称及借用人；件归还要看有无遗失破损现象并由借用人《借用登记表》上签记录归还。
55、收收到各部门发出酒店部件签收并上报理；将V信息填写办公室V信息栏上；将报纸等要张贴材规定版面张贴；监督部门人员件件上签。
56、登记对领取表格要进行登记设立表格台帐；部门员工领用表格要《领用登记表》上登记明日期名称数量及领用人；月末将当月表格领用情况汇总并表格台帐支出栏登记当月发放总数量。
57、申领对酒店统外出印刷表格按照酒店核定表格月用量每月列入《物品月计划申报单》申领；对部门专用表格月用量三十张以上按照部门月用量每月月初填写《印刷申请单》审批签上报质检部审批；对月用量较少但长期使用表格亦应根据实际使用情况定期申请印刷使用；接到表格印刷完毕通知到美工室将表格领回并《印刷申请单》部门确认栏签确认；对酒店统使用但没有外出印刷表格按照酒店规定表格领取到质检部领取。
58、整理对使用不当天上交给相关部门表格要每十天进行次整理；月末将当月表格进行汇总装订封皮上标明名称月份；对要进行总结分析要统计出有关数据。
59、借用对各部门要借用使用表格理方可办理借用手续；外部门办理借用表格手续要持对方责人签明借用原因借用表格名称借用日期及所借用并《借用登记表》上登记表格名称借用日期及借用人；表格归还要看有无遗失现象并由借用人《借用登记表》上签记录归还。
60、对表格要进行分类整理。
6、销毁对到达保存期限表格请示是否销毁；征得以形式列明销毁表格名称日期表格保存起止由审批签；将理审批签上报质量管理部进行审批；接到质检部销毁面批复方可销毁；销毁根据表格量可采取到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式；。
6、存放表格存放橱标明存放期限如月三月半年等；将整理表格按照保存期限分开存放。
63、发放物品发放应台帐支出栏做登记；由领用人《领用登记表》上签确认。
6、审核上报将填写《物品月计划申报单》上报理审批签；将理审批通《物品月计划申报单》每月5日前上报仓管部。
65、编制月计划每月日前根据盘情况及部门下月工作计划作出下月物申领计划；填写式四份《物品月计划申报单》列明物品品名规格上月用量月结存月申报物品单价每种物品申报金额并计算累计金额对特殊申领物品要用途栏单独明申领原因手人栏签。
66、登记物品领回按照实际领取物名称及数量分别相关台帐上进行登记。
67、盘每月0日对部门办公用品固定产低值易耗品及机油等物进行盘并分别与其台帐帐面结存数量进行核对保证帐物相；如盘发现物短缺现象应及明原因并上报部门。
68、领用登记表。
69、借用其它部门因工作要借用物品应征得理；借用应持借用物品部门责人签明借用物品名称借用原因借用《借用登记表》进行登记；并上归还要检物品是否完如有损坏应由借用部门予以赔偿；检合格予以接收并由借用人《借用登记表》上进行签并记录归还。
70、领取持酒店审批通《物品月计划申报单》规定领取物到仓管部记帐员处开具《物品申领单》并由理签确认；持《物品申领单》到仓管部相关库房办理物品领用手续领取物品。
7、审核上报将列《物品月计划申报单》上报审批签；审批通持劳保用品申领计划到人事部劳保福利员处开具。
7、遇节假日提前制定计划；。
73、发放发放台帐上做登记；由领用人《领用登记表》上签确认。
7、领取到仓管部办理领取手续。
75、制定计划每月5日按照《劳保用品规定》将要领用劳保用品填列式两份《物品月计划申报单》。
77、填写《出勤表》按照实际出勤情况填写《出勤簿》；如有请假单要粘贴《出勤簿》背面。
78、上报审批将填写《工作出勤日报表》连《出勤登记表》和《员工离岗向跟踪调表》上报理审批签；将检发现问题列出明细汇报给理；审批签每天午00前将上述表格与《出勤簿》起上报人事部。
79、汇总统计每月日前参照《出勤簿》将上月部门每名员工出勤情况并将统计情况填写到《月份出勤情况报表》上对缺勤情况写明缺勤天数及原因；对当月新到岗员工应明到岗；将填写《月份出勤情况报表》上报部门理审批签；每月日前报送人事部。
8、整理表格每天上班整理前日《出勤登记表》核对应出勤人数和实际出勤人数看有无迟到早退请假情况并《出勤登记表》上明；对出勤登记与实际情况不问题上报部门理；根据部门出勤情况填写《工作出勤日报表》；以上表格填写完毕填表人栏签；按照酒店要检前日《员工离岗向跟踪调表》并检人栏签确认。
8、申请减免对要申请酒店给予减免扣罚应以形式列出处罚项目及罚款单明申请减免原因；将写减免申请上报理审批签；酒店下发奖金拨入数日起三日将理签确认减免申请上报质检部进行审批。
83、分酒店扣罚到质检部领取上月酒店对部门《扣罚汇总表》；按照《扣罚汇总表》上所列扣罚情况核对《罚款单》对《罚款单》不全要立即到相关部门进行领取；按酒店扣罚及连带比例对《罚款单》进行分责任到人；按分扣罚填写《扣罚明细表》。
8、统计部扣罚参照《员工日考评表》统计部门员工人部门部扣罚总数；汇总部门部扣罚总数。
85、填表将每位员工奖金应发金额加发金额酒店扣罚金额部门扣罚金额实发金额分别填写到《月份奖金发放明细表》上；《月份奖金发放明细表》填表人栏签。
86、交表将员工领用签《月份奖金发放明细表》交财部现金出纳员。
87、月份奖金发放明细表。
88、发放当接到财部现金出纳员通知领取奖金通知到财部办理领取手续按照《月份奖金发放明细表》上所列实发金额进行发放并由领取人签。
89、写奖金拨入数接到人事部劳动工核算员写部门奖金拨入数通知应当日到人事部写；写核所拨入奖金数额是否正确如有异议向人事部劳动工核算员咨询。
90、计算奖金对部门奖金拨入数进行二次请示理如何进行部加发；员工当月奖金实发金额员工当月奖金应发金额+加发金额酒店扣罚金额部门扣罚金额。
9、审批上报将做《月份奖金发放明细表》连《扣罚明细表》起上报理审批签；人事部下达规定上交将理审批签《月份奖金发放明细表》上报给人事部劳动工核算员。
9、筛选每天对员工上报用心做事事例筛选填写《以情用心做事型事例汇总表》上。
93、登记将当天上报员工用心做事事例登记《用心做事事例汇总表》上要明姓名事例发生日期及容。
9、上报将填写《以情用心做事型事例汇总表》上报理进行审；每天下班前将理审签《以情用心做事型事例汇总表》上报企业化部。
95、门店及勤办公物申请和发放申请应及以确保门店能够有充足物发放应准确避免发错发漏每月月底做月物领取电子账与保管账年底整理年所用物数量；。
96、勤及各门店钥匙保管确保钥匙办公室留存不少把门店再次领取钥匙领导方可；。
97、工程部灯具插排发放发放应工程部理或副理签执行每月做保管账与电子账交与工程部理审核；。
98、办公室设备物（桌椅柜子饮水机等）管理与调拨调拨原使用人与现使用人双方签认可不得私调拨办公设备；