房地产公司项目食堂膳材管理规定[120144]
编号X—X—004。
版本Ver1.0。
日期2012/3/28。
批准审核编订行政办。
1、目的：依据总公司"员工食堂管理制度"的经营管理及运作规定，为了加强食堂膳材的管理与控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提高采购作业及管理的透明度，特针对本项目员工食堂膳食材料的采购、收发料管理等制定本规定。
3、管理职责：
3.1行政办：负责员工食堂所用膳材购入与管理控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提升伙食水准，并持续改善。
3.2财务部：负责员工食堂膳食材料的验收监督与膳食材料费用的账务处理及管理控制等。
3.3膳食委员会：负责监督员工食堂膳材管理及运行，并及时向行政办提供合理的改善建议或改善方案。
4、内容：
4.1.1本项目员工食堂所用的每一类膳食材料，以"市场公平竞争"为原则，须甄选3家或以上的供应商，择优录用。
4.1.2供应商可由其同行推荐，或由食堂管理员到市场上甄选，对供应商的基本要求：有营业执照、卫生经营许可证，有良好的商业信誉、行业道德。
4.1.3所甄选的供应商，应先填写"供应商资格审查表"(见附表1)，详尽列出供应商姓名、商铺名称、商铺地点、家庭住址、经营范围、供货品种、曾经所供应的厂商、服务承诺等内容，并提供营业执照、卫生经营许可证原件审查及影印件备存。
4.1.4行政办依市场膳材价格制定价目表(蔬菜类除外)，所选供应商之报价应低于或等于本项目制定的价位，行政办并根据各供应商所提供的资料进行实地考察了解，综合上述分析后签署甄选意见，呈报上级副总核准确认。
4.1.5所确定的供应商，应与行政办签定"膳材供应价格协议"、"膳材供应质量协议"，明确员工食堂所需各类膳材的价格与品质要求及对供应商的约束条款等。
4.1.6行政办所甄选确认的供应商提供的"供应商资格审批表"、"膳材供应质量协议"、"膳材供应价格协议"、营业执照和卫生经营许可证的影印件、报价单等资料建立供应商档案体系。
4.2.1 行政办食堂管理人员每周至少有二次的市场膳材价格调查，并详细地做好记录，为本项目膳食材料制定价格提供依据，如供应商的膳材供应价格高于市场批发价格时，应及时的对供应商做出调整，并呈报上级核准。
4.2.2供应商必须每两周(15天)对其所供应的膳食材料进行一次报价，供应商在本报价期内，应以确认的价格供应膳食材料，不可中途提价，若某类膳材价格波动特别大时，必须由双方协商做出价格调整。若供应商连续三次私自提高价格者，应取消其膳材供应资格并及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。
4.2.3供应商所送膳材，验收时发现质量不合格的则退货、数量不足的则补货、多出来的则不接收，若供应商连续三次所送膳材不合格者，应及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。
4.2.4行政办后勤管理人员应每天对膳材验收的异常状况做好记录，填写在"膳材验收记录评估表"上，每月对供应商的供货状况进行评估，主要包括膳材的质量合格率、价格、信誉、服务态度、供货是否及时等。
4.3.1根据本项目现有实际情况，食堂管理人员每天要统计出实际就餐人数，此数据用来分析预算未来一段时期内的用餐人数，以作为膳食材料采购计划的重要依据。
4.3.2行政办食堂管理员与厨师，应于每周五负责拟订下周的"周菜食谱"，递交行政办主管或主任核准确认，下星期一公布。每周的菜食谱必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化等因素。
4.3.3行政办食堂管理员同厨师依据"周菜食普"，按要求于每周五负责拟订下周的"膳材采购计划单"，呈报行政办主管或主任核准确认;每周的膳材采购计划必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化、膳食成本的控制等因素。
4.3.4行政办管理员于每周六将下周的膳材采购计划单分别交给各膳材供应商，供应商则依此采购计划单给予供货，若有采购变动食堂管理员应提前通知供应商给予相应变更供货。
4.4.1凡属同本项目签署经营协定的供应商，每天均应按规定时间要求送货到指定地点：早餐时间定为6：00，午晚餐定为8：00，地点定为综合楼员工饭堂内及会所员工食堂内。
4.4.2每日早餐膳食材料(面包、蛋糕、粉面、油条等)，必须经由一执勤保安及值班厨工的质检、过磅、签单确认，再由行政后勤食堂管理员签名审核后递交行政办主管或主任审批。
4.4.3每日午、晚餐膳食材料(米、油、疏菜、肉类食品、干货、水果、其它调配料等)，必须经由行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨。
师3人的质检、过磅、签单确认，再由行政办主管或主任审批确认。
4.4.4行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师在质检、过磅收货过程中，对供应商的膳食材料有异常情况时要及时上报处理，并同时要如实做好记录。
4.4.5所有膳材验收合格后，除早点、肉类、蔬菜类部分，其他食品如米、油、干料、副食品、五味等应入库储存，做到分类标识、先进先出，尽可能减少库存、甚至做到零库存。
4.5.1行政办食堂管理员要统计当天的就餐人数和上报"膳材采购日报表"，并于每月3日前统计上月食堂所用电费、水费、煤气费、柴油费及人工费等相应数据。
4.5.2各部门于每月3日前将本部门上月使用的饭卡集中回收后交于行政办总务文员，总务文员于每月5日前详实的统计上月饭卡之就餐人数与就餐量，并计算用餐员工的餐费报送财务部。
4.5.3行政办将每次的"膳材供应价格协议"送交财务部一份备案，食堂管理员每隔10天，将供应商所签认的膳食材料"领料单"汇总核实、财务部门复核、行政办主管或主任审核、副总审批后，送交财务部门帐务结算处理。
4.5.4行政办食堂管理人员应依据以上数据，于每月10日前对上月食堂经营状况的收支分析、员工人均每天实际伙食费用与人均标准伙食费用比较分析等，填报"食堂经营分析表"。
4.5.5行政办于每月初向公司及员工公布上个月食堂资金费用的使用情况，同时组织召开膳食委员会议，依据食堂经营分析状况，提出相应的改善建议或方案。
4.6行政办后勤工作人员的素质要求。
4.6.1验收膳材的工作人员如发现供应商提供的膳食材料在质量、重量、品种、价格等存在问题时，应坚持原则拒收或做好详尽登记，并将具体情况上报行政办主管或主任。
4.6.2验收膳材的工作人员必须廉洁奉公、坚持原则，不得串通供应商一起营私舞弊，如发现有收红包、捞好处的任何违规行为，公司将给予严肃的行政处分直至解雇。
5、参考文件及使用表单。
5.1膳材供应质量协议书。
5.3供应商资格审查表。
5.6食堂经营分析表。
5.7膳材采购日报表。
流程图：