行政事业单位内部过程控制建设专题会议记录——讨论内部过程控制工作计划方案,健全工作机制
部控制建设专题会议记录 会议07年8月5日 会议地会议室? 主持人?张炳龙记录人李宪波 会议议题讨论部控制工作方案健全工作机制 出席人员张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、?张加润、徐国庆、张二华?、郝媛媛?、戴路?、李宪波?、?陈磊?、郝彦?、郝守娟?、李宏伟?、龚向伟?、吴志广?、李思、褚兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍。
缺席人员无? 会议容按照部控制要单位领导下建立适合单位实际情况部控制体系全面梳理业流程明确业环节分析风险隐患完善风险评估机制制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相分离、部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息部公开等部控制基方法加强对单位层面和业层面部控制实现部控制体系全面、有效实施。
对单位部控制制全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行我评价、对照检并针对存问题抓整改落实进步健全制提高执行力完善监督措施确保部控制有效实施。
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