生产分部总经理绩效考核细则
绩效实行五项指标考核,总分为100分:生产成本(标分40分)、产量(标分10分)、产品质量(标分25分)、专项计划完成率(标分15分)、人才管理和发展(10分)。
各项指标的计分方法:
生产成本(40分):
A. 指标定义:
a. 材料耗用: 直接下属(工厂经理级)绩效指标得分平均值(占该项20分)。
b. 工资及维修费用:比值=(工资+维修费用)/总产量(万片)(占该项10分)。
c. 管理费用:比值=实际费用/预算费用(占该项5分)。
d. 降低成本方案:提列方案付之实施以降低产品成本。(占该项5分)B. 指标说明:
材料耗用:
考核依据=(所属工厂经理单品材料得分率+所属工厂经理材耗总量得分率)÷2×20%;。
总单品数。
单品材料得分=单品材耗—单品内控材耗,≤0得1分,0不得分。c. 工厂经理材耗总量得分率=(实际耗用总量—内控标准总用量 )÷内控标准总用量×100%。
a) 对象是所有原材料,计算结果是下降率。
b) 按下降幅度确定得分,即≤0得70%,≤—0.5%得90%,≤—1%得100%,≤—1.5%得120%。
工资及维修费用:
a. 工资及维修费用指标以2003年1—6月份为基准;。
b. 员工工资以财务工资发放签名表为准;(包括管理人员工资、不包括工资保密人员工资)。
c. 维修费用以各生产线配件领出使用为准(不含机改与车间公用备品);。
d. 总产量指入成品库数;。
e. 工资及维修费用以“元”为单位,产量以“万片”为单位;。
管理费用:
a. 管理费用指:电话费、手机费、办公用品、旅差费等;。
b. 预算费用:指2003年度管理费用预算;。
降低成本方案:
a. 为降低生产成本而提出的节能、降耗方案。(2003年6-12月份)。
2)产量(10分)。
以2003年预算产量为基数;。
卫生巾一、二部:完成100%得10分,未完成不得分。
3)产品质量(25分)。
A、成品分部:
防疫站、其它质量监督部门的各种抽检合格率100%,即全得分,否则不得分。
客方投诉(占该项5分)。
2003年客诉件数/2003年销量。
客户投诉得分= X100%。
2002年客诉件数/2002年销量。
B、材料分部:
所属材料厂过程检验平均合格率≥96%,即全得分,否则不得分。
按所属材料厂退货综合比率考核。
热熔胶厂:退货重量/总产量X100%≤0.3%。
塑料彩印厂:退货批次/生产总批次X100%≤3%。
打孔膜厂:退货卷数/生产总卷数X100%≤2%。
流延、无纺布厂:退货重量/总产量X100%≤0.5%。
4) 专项计划完成率(15分)。
A、质量管理体系运作(占该项5分)。
B、月工作计划及3W完成率(占该项10分)。
月工作计划:指本分部产品改进、技改项目、新设备新产品投产、管理动作;。
3W:指生产运营部例会或总监下达的3W。
5)人才管理和发展(10分)。
A、人才流动率(占该项4分)。
人才流动率=本分部班长级以上管理人员辞职人数/本分部班长级以上管理人员总人数X100%,若不超过15%即全得分,否则不得分。
B、培训时数(占该项3分)。
指对下属的定期培训或会议上提出新概念,需有签到表、纪要等资料为依据,每年不少于12小时,即全得分,否则不得分。
C、人员晋升和储备(占该项3分)。
指本分部班长以上人员的晋升及拟定晋升人数,每年不少于2人即全得分,否则不得分。
3、绩效考核记分办法: