学生社团财务管理办法
学生社团财管理办法总则条加强xx外国语学院学生社团财管理规学生社团财行提高社团金使用效率促进各社团健康发展逐步建立起科学、合理、规、灵活、民主和公开财运作体系切实保护广社团成员权益根据《xx外国语学院学生社团管理条例》制定制。
二条条例适用社团盟全体成员。
三条各社团财管理工作及有关财工作应当遵循制相关规定加强财管理严格财监督积极配合社团盟处财工作保证财工作有序进行。
四条 各社团社长责社团财工作可根据工作要指定专人对社团财工作进行监督管理。
五条社团财产全体社团成员所共有必须用社员、发展社团不得挪作他用。
六条社团财产使用须厉行节约合理使用金。
八条财审应遵循公开、公正、合理、规、有效原则。
二社团财管理办法条社团费、会费（）各社团招收会员可根据具体情况向会员收取定会费。
收费前各社团责人须认真填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》并报请社团盟、校团委审批向社团盟领取统收据收费期社团盟可派人进行监督检；（二）关《xx外国语学院学生社团收费申请表》任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必须认真详细填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》表容包括社团名称、会费有效、会费金额、会费用途、主要责人和手人；（三）社团盟将严格审核社团所填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》批准发给各社团通用收据社团律凭收据收取会费及其它费用。
存根应妥善保管不得有缺页、污损。
对会费金额如有隐瞒、虚报等行发现将追究社团和相关人员责任；若情节严重将上报团委及相关部门处理；（四）对填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》社团盟批准而擅收取会费社团发现将强制停止社团切活动并追究社团和相关人员责任；若情节严重将上报校团委及相关部门处理；（五）会费金额须根据社团身情况及发展要适当收取高不得超5元年。
二、赞助学生社团可根据学校有关规定与企事业单位合作通正当渠道向社会募集外金。
（）禁止任何社团与赞助商合作校举办纯商业性及涉及现金交易活动。
对赞助商要校进行各种形式宣传活动社团必须制定详细活动策划案（容包括宣传容、宣传形式以及宣传对象等）交社团盟审批并学校保卫处方可进行；（二）取得赞助社团须向社团盟提交份合作协议复印件由社团盟处保存；（三）赞助单位提供切实物赞助全部归该社团集体所有任何人不得以任何理由私移、变卖或据己有；（四）认真做每项赞助费使用情况登记并保留原始消费凭证。
二条社团费管理和使用、各社团必须具备完善财制并设立专门财责人（可由社长兼任）建立费收支账目和社团部财制做到账、款分离专人管理。
社团财责人须履行以下职责（）根据每次济事项全面、真实、连续、系统地登记现金日记簿切收入与支出必须统入账并有效完整地保管财凭证做到“日清日结”月末进行对账如发现问题应及确保账目清晰明了、客观准确；（二）学生社团主要干部换届责做财物交接工作；（三）将金向逐项登记清楚保证帐簿记录与实物、款项相并保存原始凭证。
定期向社团成员公布财状况并觉接受社团全体成员监督；（四）积极配合社团盟处工作定期将财收支情况进行总结向社团盟处汇报财状况并觉接受社团盟监督。
（）社团费使用包括活动支出（即社团开展各项活动所费）、宣传费用和交通费用；（二）社团费系全体社员所共有任何人不得以人名义支出社团费；（三）严格按照预算支出社团费不得浪费或挪作他用。
三、每次活动结束社团须将要报销票据复印件上交处原件行保存留作年终报销凭证。
三条社团费报销、xx外国语学院校团委报销制采取年终报销制即每学年年终各社团进行财报销其他不予报销；二、费报销具体流程（）每学年初各社团上交下年活动策划及预算校团委审批通方可按照预算开展活动。
社团费使用坚持先审批使用原则每次费使用须先校团委批准审批预算不予报销。
有效报销凭证包括车票（公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据）、销售商品专用发票（手写或机打）及门票（用科研活动）其他票据律不予报销。
若手写发票则须详细填写消费项目否则不予报销；（三）发票台头必须填写“xx外国语学院”；发票容填写须详细完整不得笼统概括“办公用品”“化用品”等；（四）车票类票据背面须写明手人、、目地及事由并由社长签；发票类票据背面须写明手人、及开具原由并由社长签；社长签票据不予报销；（五）以B5白纸作报账单底报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴报账单底上不得使用透明胶带、双面胶或订器等粘合工具；报账单底正面粘贴票据。
白纸横放票据按类别和面值归类类票据左向右贴成排每张票据左起依次向右排每排总长不得超出报账单底长多部分可向对折；每张报账单底右下角对该页票据张数及金额进行分类统计；票据粘贴将每张报账单底左侧粘贴起附上校团委下发统封面并按照封面规定项目认真填写。
（六）报账单须规定交由社团盟处处长和社团盟主席签由处统交到校团委报销；（七）每学年报销前各社团由社团盟处处领取报账单底；（八）单张超000元票据以支票形式报销；（九）报销金额应与预算体相当严重超支部分原则上不予报销；（十）对信息不真实准确、不完整原始凭证不予报销；（十）费报销单不可作假各责人签前必严格审核。
作假行出将严肃处理并追究相关人员责任；