采购管理制度及流程

R格式专业学习可编辑　学习分享　采购制　、目了进步加强管理 健全公司采购管理制 监督和控制不必要开支 保证　采购工作制化、规化。

二、采购原则　优化原则采购应着质优价廉限节约成原则。

相致原则采购人员采购物品必须与“采购申请单” （附件 ）所列要规　格、型、数量等相致。

如市场条件不能满足采购要或成高应及　反馈更改“采购申请单”。

三、采购流程　（）采购申请　申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件名称、规格、数　量、日期、链接、用途填写“物品申购单”。

申购人持“采购申请单”部门主管、 、 签财审核综合部　备案方可交采购人员采购。

3凡当次采购物品金额单价 000 元及 000 元以上固定产类必有三　及三以上供应商提供报价。

紧急采购申请人“申购单”上明“加急采购”样以便及采购。

5若撤销采购应及通知采购部门以免造成不必要损失。

6采购人根据申购人“采购申请单”容到财部备案办理借支采购金额　或通知财办理汇款手续。

7采购人员上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。

8所有采购物品由申购人验收合格签确认（附件 ）。

（三）发票开具　凡物品采购商应提供正规增值税专用发票；如商无法开具征财　部可开具普通发票。

购付款收货审无误根据财制费用报销单附商开具正规发票、　明细财审核报销。

3如有签定合财部依照合规定给付方式与厂结算。

费用结算应按照财规定票样和上述结算流程如有特殊情况应及申报财　部门。

三．采购人职责　控制、减少所有与采购相关成。

采购物品交期进控制。

3做日常采购记录统计。

严格按照采购制和程序办事觉接受监督。

附则　附件 嗖嗖采购申请单　附件 嗖嗖物品采购领用确认单　制 XX 年 XX 月 XX 日施行。

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