材料(设备)—采购管理制度
材(设备) 采购管理制 、 总 则 （）加强公司材（设备）采购工作保证公司工程项目正 常施工前提下提高材（设备）供应质量、降低工程成特 制订制。
（二）公司按工程项目成立材（设备）采购领导组责对采 购材供应商、材质量、采购价格、供应使用情况进行监督管 理工作日常工作由材科具体实施。
（三）使用量较或价值较高材（设备）进行公开招标。
二、材采购 （）所有工程用设备、材由工程部使用前月根据设计要 、施工图及施工预算编制材（设备）计划交材科。
（二）材科根据工程部提供材、设备计划进行市场调 编制采购计划由采购领导组审定报总理批准采购。
采购流程计划集信息询价比价评估要 样（封样）请购订购验收 （三）材采购应采取优质优价原则每种材价格至少 有三供应商提供并将调研情况编入材询价及市场调研汇总台 帐,材竞价及供货商选择提供参考依据。
等质量比价格 等价格比信誉尽量采购环保、节能产品采购程要遵循公 司主管领导和工程技术部门指导和要选择合适质量等级。
（六） （六）对技术要较高材、设备进行市场考察须有项目主管 理、工程技术部门参加对其技术容须有工程技术部门及 项目 围供应单位进行价格、付款条件、容上比对择优选 择合格合作单位。
(四) 使用量较或价值较高材（设备）进行公开招标组成 由总理、工程部、材科参加评标组进行评标材科将评 标组见面呈报并总理进入议标和合谈判直至 签订合。
主管理确认。
（七）材、设备采购尽可能知名品牌或信息库选择保证产 品质量。
三、合管理 （）材科与供应商共责合编制工作合除 合国《合法》相关条款外应特别对质量、合履 行程序、售等方面要材科代表公司供应商签订采 购合并责采购合落实。
采购材、设备根据采购方式不应签订合前预留 适当合审批和招投标。
采购责任人责所购材设备招投标管理按投标结 与供货单位签订采购合并报请审批。
四、材设备验收 （）、材（设备）合签订前材科必须检供货厂商 法人委托、地、营业执照、质证、合格证、检测报告及 其技术指标等是否合合要。
检进场材（设备）与“产品封样”是否相并将 “产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。
材（设备）色泽、材质（指材）、外观等是否合设 计及合要。
材（设备）尺寸、规格、型等是否合设计及合要。
材（设备）是否合出厂标准或有关国行业标准以及合 要达到标准。
材（设备）合要配件及辅材等是否齐全、正确。
（6）材（设备）产品保护措施是否到位。
如供货延误造成工期、济损失则材科面通知供货 厂商并按采购合规定处理。
对关键材（设备）关键生产加工程材科须会质 检部门委派专门人员对其程进行现场跟踪监督。
3 （0）材（设备）存贮及堆放是否合有关规定要。
五、材出入库管理制 （）、材到货、验收、入库管理流程 （）材到货材科和仓库保管员依据到达货物清单共清 材种类拆包分包验按材品种、规格、型核对实际 到货数量检外包装质量是否破损。
（）材验收材科采购员立即填写《材入库登记台帐》 要做到迹清楚,数据准确容完整。
填写容到货日期、供 应商全称、品名、规格、单位、数量。
如有外包装破损或有明眼看 出质量问题及数量不等情况要单独明。
（3）不检验材,由采购员和仓库保管员共清数量,当 办理入库手续,填写《材入库单》入库单应明入库、供 应商名称、发票码产品名称、规格、型、编码、单位数量、 单价、金额等项目入库单编必须按顺序填制入库单采购员、 保管员签确认生效入库单不得涂改；入库单容必须实物 验收情况和采购发票信息致。
工程部对检验材进行检验并出具产品检验单对不合 格材出具不合格检验报告主管理签确认反馈给采 购员返回厂调换；。
（6）采购人员接到工程部检验通知单对合格产品给仓库保 管员办理正式入库手续仓库保管员根据采购发票、检验通知单和 实物验收情况如实完整填写入库单； （7）仓库保管员根据材不性质调剂货物存放场地做接货准 备。
货物入库合理存放精心管理妥善保管达到库容整齐 账、物、卡致；库房物品要标识清楚严禁无标识物品入库。
物 品出库要按照先进先出原则。
库房物品要历分明禁止历不 明物品入库。
（二）、材出库管理流程 （）各材使用单位根据施工计划填制领单领单应明领 部门、日期、材编、品名规格、单位、数量、金额并部 门责人审核签及领人签到仓库领。
仓库保管员每日将材领单报送材科材科根据领单 做材出入库发放清单并与各部门及仓库核对无误将领单 及发放清单上报财部材主管会计根据材科上报领单进 行财处理。
（5）以上单据当月发现差错所有次收回标作废样留 存如已报账发现差错确更改仓库保管员填写红色单据冲 销（必须标原凭证、单等信息）并填写蓝色正确单据 5 报账。
材（设备）采购招标责人指导下完成项目权限围 采购招标件拟定。
责材现场验收。
责材（设备）质量、数量、质证明、价格等方面 核实和确认。
七、材采购工作准则 （）采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合 （长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要可以采用公开招标形 式。
选择供应商应公司信息库或知名品牌提取但区域 性较强材（设备）除外。
如有必要可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行以 便降低公司投成。
（六）采购人员与供应商洽谈必须坚持“秉公办事维护公司 利益”原则并做记录以报告形式上报采购领导组。
报告 包括产品技术参数、质量、价格、特及特性等进行比较。
报告得到批复依照领导批示见综合考虑“质量、价 格、售”等问题确定供应商。
采购人员必须坚持没有提供面采购计划且批准不购； 材、设备规格不质量不合格价格不合理不购；无材质证 明和产品合格证不购；凡考评不合格产品不购；现场、仓库能 够代用材不购。
八、材采购招标原则 ()材（设备）招标程应及、准确、真实、完整地公 开必要信息。
招投标采购活动具备招标件要法人或组织享 有公平等机会参与投标竞争。
招投标采购活动严禁任何投标方以非正常渠道获取特 权使其他投标人受到不公正对待。
招投标采购程招投标双方都应着诚实守信原则履 行其应尽义。
根 7 据情节轻重公司将分别给予相关责任人记、免职、辞退等行政 处罚及济处罚；给公司造成重损失公司将依法追究法律责 任 ()采购人员私接收或向供应商取财、物。
采购人员应严格遵守保密制杜绝任何有或无泄密 行以下行视泄密 泄露其它供应商对类产品报价； 招投标泄露其它参与供应商名称； 泄露标底； 泄露其它对公司不利密或公司认是泄密行。
故规避制或按制规定执行。
隐瞒供应商及供应材（设备）问题给公司造成济损失或 工程质量问题。