2018年烟草公司物资采购专项检查实施方案|企业物资采购管专项检查报告
0xx年烟草公司物采购专项检实施方案 严格执行国局0xx年部管理监督工作要进步规烟系统物采购行加强对物采购工作管理监督按照《0xx年烟草行业整顿规生产营秩序和加强部管理监督工作要》（国烟办〔0xx〕89）、《烟工业公司0xx年整顿规生产营秩序和加强部管理监督工作要》（烟工〔0xx〕8）和国局《关开展物采购专项检工作实施方案》要制定实施方案。
、指导思想 深入学习全国烟草工作会议精神以“严格规、富有效率、充满活力”主线明确整顿规和部管理监督工作主要任通开展江苏烟工业公司系统物采购专项检着力推进采购管理规制与部监管长效机制建设全面推行公开招标坚持实行阳光采购与痕迹管理切实加强对物采购工作全程、全方位监督管理江苏烟平稳发展奠定坚实基础。
二、检对象 各卷烟厂、直属公司、四心、机关各部门。
三、检围 重围绕0xx年实施烟用材、烟机零配件、交通工具、般设备及办公动化设备、、0万元及以上防灾救灾物、批量万元以上办公耗材（含软件）等方面宗（额）物采购开展检。
烟用材包括专卖品和非专卖品卷烟材烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检容 开展物采购专项检工作着重检各项制是否完善策程序是否规实施程是否合规监督检是否到位。
管理制应根据烟草专卖法、招标投标法、合法等法律法规与国局有关规性件制定（国局即将出台《关加强卷烟工业企业烟用材采购规管理规定》、《关规烟机零配件采购行若干规定》、《烟机零配件上交易监管工作管理办法》等）。
物采购制要覆盖机构与职责、集、授权、行采购目录、质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合管理、质量管理、档案（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动容。
采购活动策依据、策程及策等方面情况。
（三）实施程合规性 、供应商管理。
供应商管理实行企业控质认证制包括供应商质认证、质复核与进入退出机制。
供应专卖品卷烟材[]供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
、采购计划与预算。
年采购预算应按规定程序审批；采购计划审批实施；专卖品卷烟材采购计划按国局、总公司下达计划编制执行。
合招标条件采购项目应当进行招标；招标程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式应得到批准或授权并按照规定程序进行；采购部门应组织对供应商履约验收；按照规定流程和审批程序对合支付条件采购项目支付采购金。
、痕迹管理。
采购程有关档案（记录）保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检到位性 部监督检部门按照规定及进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企公开畴。
五、检和方法 >（）阶段（5月）各卷烟厂和直属公司要依据实施方案制订单位物采购方案并开展。
由各单位检围涉及项目分管部门不应根据部门职责分工分别写出烟用物采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、般设备、办公动化设备、办公耗材及其他）办法并分别认真。
公司部相关由物采购心牵头办公室等有关部门配合。
原则上5月底前完成总结并上报公司整顿办。
全省检阶段（6－7月）整顿办和物采购心组织专项检组到各卷烟厂和直属公司检。
（三）迎接国局抽阶段（8月）全省检基础上漏补缺迅速整改迎接国局、总公司组织专项检组重抽。
六、检工作要 （）提高认识加强领导。
各单位要认真领会物采购专项检重要义切实加强对专项检工作组织领导。
主要领导要高重视专项检办法以及工作总结必须把手签确认保证结真实性；分管领导要具体抓从检办法制定到具体实施要实行全程督导检及具体问题。
职能部门和整顿办共牵头相关职能部门要积极支持、参与和配合做到严密组织突出重狠抓落实确保单位专项检工作有序开展按、按质、按量完成检任。
（二）组织实施边边改。
各单位要按照及整改方案组织实施和整改工作。
对照国法律法规和国局有关物采购规性件完善单位物采购有关制建立物采购规管理长效机制。
对单位0xx年实施物采购项目进行清并针对存问题认真纠、整改、追责。
不认真导致重问题上级抽程暴露除处理相关直接责任人外还要追究单位领导人员责任。