项目材料采购管理制度
项 目 部 材 采 购 管 理 制 了进步加强材管理降低工程成规材管理、采购、周 程增收节支提高企业济效益着分清职责保证材正常供应原则 现结合实际情况工作学习总结下 条、项目部材责人工作职责 责工程所用材、设备、租赁材采购供应工作,汇总项目部周 材及使用材计划编制项目部材成及利润工作报表加强项目材设 备、材出入库、材台账及材成核算。
责并监督工程施工能多次周使用及辅助材采购、运输、 调拨、报废等工作。
责工程材询价报价、材信息及样品样收集建立建全材 合格供应商信息库。
责工程项目主要材、设备询价、采购、合签订等工作项目 部对所进材质量进行监督、使用及统调拨管理。
监督施工队购主要材 零星材及辅材类材质量监督。
责项目部材、设备、周材使用管理及各项目部材账目 考核、抽、监督工作。
二条、材计划 工程部施工员提前 57 天将工程所材名称、规格、型、数量 等提出项目材使用计划填制《项目材使用计划表》项目理签确认 由材员进行询价、比价、定价询价单位不少 5。
些特殊材（商混、钢材等）要充分考虑到材使用环境与供应 要项目现场责人应提前做材计划并与供货商到施工现场与施工 技术人员进行技术性交底以免造成供货条件或环境不能及供货。
零星材计划由项目现场责人和现场技术员及提出填写《零星 材采购明细表》项目理签、核实交由材员进行询价采购。
对临急材项目责人提出计划项目理签批准采购 严禁材人员擅采购无计划材。
材员做材计划工作应工程签订合根据施工图纸、效 图等拿出主要材品类并根据拿出材品类开始组织询价及供应商考察 咨询（主要目是开始材工作避免工期紧张造成材供应不及 ）。
三条、材询价、定价程序 材员收到项目部提出材计划单视工程部位要缓、急周 完成材询价工作填写《材采购比价单》 (附 3 至 5 材供应商 明细报价,系人、系电话、供应商名称、地等报价单须盖供应单位公) 《材采购比价单》由项目预算人员进行预算对比各相关人员进行见交流 得以统建议采购由项目理审核批准再进行材合签订及采 购工作。
对宗材、设备询价、定价、采购由采购部、项目部组织采取 公开招标或议标方式确定供应商洽商合项目理审核方可采购。
对型材、设备询价、定价、采购由采购部行询价报项目部 审核由材员进行采购。
采购必须明采购地、供应商名称、系人、 系电话（确保信息准确）出现材组织困难应及向项目理汇报。
四条、材采购程序 材员根据项目理审批《材采购比价单》情况及签订采购 合采购员按项目使用材、数量组织材进场；材员直接系供 商要供货商按要供货。
材员责对材出入库进行全程管理并根据工程进展情况及 与供应商系确保材供应顺利进行。
3、项目由甲方或业主批价认可材由项目部预算人员进行成控 制责统报甲方或业主办理材批价手续。
五条、合签订 定量金额（与项目所属地区、公司财部要进行确定）材、 设备合签订采购部根据《材采购比价单》确定供应商,综合市场询 价情况拟订出材合样（技术性指标会项目部技术人员确认）随附 供应商质证明。
零星材采购原则上可以不签订合项目部填写备案说明相 关人员签交采购部备案。
合签订前应当把合上发公司进行合审、复确保合无法 律漏洞、空白等条例。
六条、材款付款程序 主要材拨款材员根据实际进场材情况填写《材拨款申请单》 （单据由财部编制）项目理与财部进行审批作付款依据。
材进场由财部按合签订付款比例及付款方式进行材款 拨付财部付款前与材供应商和财会计核对进场材数量核实无 误由采购部填写《部付款通知单》（单据由财部编制）财部、项 目理批准办理付款。
对公司指定长期合作型材（指成批量零星材）供应商 原则上不必签合但供应商必须提供该批材生产厂、品牌及单价并附 供应商质证明材如营业执照、税登记等） 项目所材必须有相应发票而且应严格按照当地税局、项目 业主、己公司要开出相应所供材合法发票。
七条、材备用金、台帐管理 、原则上每材员责该项目材总账管理、材验收（调拨） 明细账、租赁材、周材明细账、与供应商对账、材验收单、收单、 3 月盘统计和上报工作。
、要现金购买材由材员办人填写备用金借款单项目理 批准到项目财部领取凭票据到项目财处报销冲备用金帐。
3 项目理和财责人必须责监督材员材金使用严格控 制金合围执行。
、材对账、报账与盘 每工程项目必须建立材采购台账、材出入库台账、周材 明细账、租赁台账由现场责人、财会计、材员分别签留存。
（3）盘每月 5 日到 3 日项目理参与项目会计与材员进行 库存盘 八条、材、设备、验收、调拨、出入库管理 、材、设备入库管理 材、设备进场材员应立即组织相处仓库管员、项目施工员办 理入库登记入账手续入库前仓库管员应清材数量核对对材、 设备外观、形状检验材质量对所进材证明、规格型确认、材 质核对。
核对无误由材员、仓库管员、项目施工员立即填写材验收单办 理入库。
所有材入库材员必须填写《材验收单》,填写材收单 填写必须与实际收类别、型、数量、单价、金额相。
、材验收管理 材进场材员组织监理、项目施工人员对材进行 验收砂子、石子按车量方进行抽检钢筋、木方、水泥、红砖等材按车 数（磅）进行抽检。
要复检材应会员、供应商采取样报检。
（3）对现场报废材、物由项目部责进行清理报公司批准 进行处理处理费用上交公司财。
3、 材丢失、退场、报废管理。
（)、项目部材员日常工作如发现周物及现场材有丢失情 况是将丢失情况向项目部汇报并清原因交财部、材员备案。
工程结束剩余材堆公司仓库盘填写《剩余材退库 明细表》交财部留存。
施工程现场废处理要填写《施工现场废处理明细表》 每月 5 日 30 日前交与财部、材员留存。
项目施工程所有现场生产车辆、机械项目理统调 配下进行专人管理和驾驶。