实物资产清查工作个人总结
实物产清工作总结进步深入了和准确掌握XX及所属单位物管理情况根据《财纪律检工作实施方案》安排实物产检组月6日至7日对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供应室三二级库房、药库、药品部、营具及材库、被库、办公用品库、营养室等0单位物管理情况进行了检。
各业部门对财纪律检工作给予了高重视和积极配合各物管理单位进行了充分撰写了工作总结报告和填制了统计表格。
现将检情况总结如下、基情况()检实施情况实物产检重物采购计划及预算管理情况、物采购招投标和合签订情况、物库存情况、物出入库管理情况、物管理制及执行情况等。
次财纪律检政策性强、紧迫、标准要高检前我们认真学习了XX财纪律检工作方案和相关财法律法规做了充分准备和作业准备;检我们严格遵守工作纪律认真按照实施方案开展工作确保了次检有效进行。
我们利用0工作日对器械库、药库、营具及材库、被库、营养室等0单位物管理情况进行了检主要开展了以下工作是科学筹划工作增强专项检针对性我们组成了实物产检组制定了详细、周密工作方案和统计表格并召开了准备工作会进行工作部署和分工。
二是考核物采购预算执行情况我们了财科费预算和各业部门分项预算分析了采购预算执行情况。
三是考物采购实施情况检了物采购招投标、谈判记录和合填制了相关统计表格。
四是检物库存管理情况我们抽盘了0库房53品种物审账实是否相。
五是考物管理制体系建设情况我们检了各物管理单位制制定及执行情况。
六是考物入库管理情况我们从财科了物采购原始发票和数据与物管理单位实际执行情况进行了对比分析。
七是考物出库管理情况我们从各物管理部门了物发放原始凭证与数据深入到病房、制剂室、发热门诊等物消耗使用部门进行了核对实。
(二)物采购预算及执行情况XX年医疗设备、耗材采购预算共计XX万元—0月份实际开支XX万元执行率XX%超支XX万元。
药品采购预算共计XX万元(预算公费病人用药预算费病人用药预算不设上限)—0月份实际开支XX万元执行率XX超支XX万元。
新增营具费预算共计XX万元—0月份实际开支XX万元执行率XX%超支XX万元。
卫生被预算共计XX万元—0月份实际开支XX万元执行率XX%。
公杂医杂、办公用品预算共计XX万元—0月份实际开支XX万元执行率XX%。
(三)医疗设备、耗材、药品采购情况XX年—0月份医疗设备采购物XX次签订合XX份采购金额共计XX万元。
器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。
(四)营具、材采购情况0xx年—0月份营具招投标采购物次签订合7份采购金额共计万元。
(五)被、办公用品、营养室采购情况0xx年—0月份卫生被招投标采购物份签订合份采购金额共计万元。
(六)物抽盘情况物库房抽了品种物品种账实相占%品种账实不占%。
二、方面()规制设置全面物管理体系健全。
各业部门和物管理部门重视制基础建设重建立健全物管理制明确职责分工将责、权、利相结合分配到具体岗位和人。
XX0xx年通了9000质量管理体系认证药材科、器械科、军科、营房科等都编制了各工作手册物管理全流程和各环节设置了较齐全规制。
器械库制订有采购办工作规、器械库管理制、医疗设备退役制等形成了器械采购办责采购、器械库和二级库房责库管管理体系。
院部成立了专职采购办公室集办理军、军、营房物采购各业部门库房责物保管与发放形成采购与库管合理分工、相监督模式发挥了集采购优势和效能。
(二)充分利用现有条件物存放规有序。
通检发现尽管受现有条件限制各库房空有限、面积较各单位都能充分发挥积极性和创造性不等不靠通应用密集柜、货架等储存设备做到限地利用空。
根据物属性不划分若干分库进行管理营房科设置有营具库、五金材库、水暖钢材库三分库分别储藏。
器械库下属介入医学科、手术室、消毒供应室三二级库房分别储存对应管辖围医疗器械、耗材减轻了器械库库存规模和压力。
各库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码便盘库和发放工作。
(三)各级物管理人员事业心、责任心比较强。
各业部门助理员能够做到熟悉规制、掌握工作流程和方法及指导和监督库房管理人员工作积极协调和物管理遇到问题和困难。
检发现各库房物管理人员都具备较强事业心和责任心都表现出干职工作愿望和信心。
是管理人员积极主动适应物管理升级换代学习计算机和络知识掌握物管理方式和方法。
二是由物管理还存定缺陷库房管理人员完成络账科理通手工账簿、凭证记录补充数据弥补了络管理功能上不足。
三是库房管理人员高重视、积极配合检工作介绍管理验和方法反映工作问题和困难提出许多改善和提高XX物管理水平建议和设想。
(四)检发现型单位物管理规有序账目清楚。
检我们发现消毒供应室严格依据财核算和物管理标准和要建立了物全流程和各环节核算体系岗位分工明确职责清晰相监督。
从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损能够做到程序规、手续完备、账目清晰、单据齐全做到了账账相、账表相、账实相。
各种统计表格和数据能够满足物核算和检要从不角反映了供应室物管理动态和静态状况达到了XX物管理标准和要全年物发放误差率控制%以。
三、存问题()物采购预算缺乏约束力与执行情况形成“两张皮”。
检发现部分采购项目严重超预算别项目存无预算采购问题主要表现是采购预算编制不科学财部门对XX物采购项目和费安排缺乏必要调研和论证预算安排与实际工作相脱节预算项目设置不合理费安排不准确导致采购预算针对性和指导性不强。
二是采购预算执行不严格部分单位办理采购事项没能严格执行预算而是以部门和单位购置计划依据采购项目与预算项目不相。
三是缺乏对预算执行监督管理财部门结算报销通常按照各业部门总体预算进行管理对明细采购项目和预算指标缺乏管控致使业部门可以随调节明细项目计划金额造成采购预算“刚性不足弹性有余”削弱了预算约束力。
检发现XX部分物采购没有进行公开招投标采用是竞争性谈判和行采购方式部分采购项目没有和供应商签订合。
0xx年—0月份器械科采购办公室采购医疗设备次采购金额共计万元这些采购采用竞争性谈判方式确定供应商没有进行公开招投标。
器械库行采购医用耗材共计万元由器械科采购办、器械库和科室人员通竞争性谈判方式确定供应商没有进行公开招投标和签订合。
营养室从供应商科采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元这供应商由业部门和院部采购办公室协商确定没有进行招投标和签订合。
0xx年—0月办公用品库采购公杂医杂、办公用品共计万元办公用品库0xx年通招投标确定了供应商0xx年沿用0xx年已有供应商这些供应商确定由业部门和院部采购办公室协商确定没有进行招投标和签订合。
0xx年—0月器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三二级库房出库医用耗材共计万元。
检发现有二级库房无专人责记账和库房管理有是人既管记账又管库房不合财核算和物管理规定缺乏监督制约。
有二级库房请领医用耗材与实际使用情况不导致库存物数量和金额越越。
这样容易导致管理环节和措施上漏洞无法保证医用耗材安全和完整。
(四)物出入库手续较繁琐导致账实不情况较多。
检发现较突出问题是物入库和出库手续较繁琐。
器械库临性或应急采购医用耗材由供应商开具发票滞原因不能办理入库手续也无法办理出库手续。
二级库房通常以器械库出库单作入库手续这样增加了以补单据和相核对工作量。
营具及材库由发票滞和络申请单审批周期较长原因无法及办理入库手续只能以供应商送货单作物到货依据也无法办理出库手续只能以借单作物发出依据以再补办物入库和出库手续。
这种情况下有物已发放完毕而发票还收到借用材现象普遍导致系统记录与库存情况无法核对计算机系统失了对库存核算监督作用。
(五)库存物有账实不现象。
检物库房抽了品种物账实不有品种占%。
全面反映实物产增减变动情况便监督各项实物产保管、使用就必须用价值形式把实物产登记到帐薄。
借次清工作机我进步完善了实物产总帐、实物产明细帐和保管使用登记册建立实物产“户口”管理制每项实物产建立实物产管理卡片卡片上不仅记录实物产名称、编、类别、规格型等信息还记录保管人变更、维修保养、出借归还等重产事项以便对各种产进行监督防止浪费使产管理做到“专人保管、专人责”。
根据这项原则我健全了产管理制把产管理作项长期工作使制化、规化长期坚持下。
重抓岗位责任使管理责任到人。
实物产管理工作由长总责产帐由总帐会计管理各种产设备由保管员管理产与责任人建立起对关系加强财监督做帐处理。
做到有账可有责可问违规必究。
达到“归口管理、分级责”目。
次清工作共登记实物产37件价值368万元基摸清了我实物产“底”实物产管理工作科学化、规化打下了良基础。
(六)计算机系统功能还不能完全满足实际工作要。
检发现物管理计算机系统功能上还存不足主要表现是审批手续繁琐审批周期较长营具及材采购通勤综合管理信息平台传递申请单逐级报基层领导、科领导、部领导审批要少则星期、多则月这种情况下往往是先采购然等呈批件。
二是由计算机和络系统功能不完善有单位重新设立了手工账簿弱化了计算机账簿管理形成手工账和计算机账并存并且两套账目无法核对。
三是具体物使用消耗单位管理薄弱各科室计算机系统缺乏对医用耗材统计功能无法统计当天消耗数量科室指派专人责医用耗材管理请领单据保管不够完善。
四是络系统存数据丢失现象。
是科学编制采购预算细化预算支出结构基础上采用零基预算科学安排预算项目和费指标。
财部门应当加强调研论证以及与业部门沟通系做到预算安排与实际工作紧密结合增强预算操作性和指导性。
二是完善预算监控机制由业部门提出分项预算由财部门汇总审核审计部门审报院党委审批。
旦形成年预算必须严格执行如有特殊情况必须严格报批调整或追加预算。
三是加强预算费管控力财部门强化总量控制基础上加强分项预算管理把审核报销关确保开支容和费都预算围杜绝超预算和无预算采购。
是规物采购方式根据市场货情况可以区分公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单采购等方式。
制定XX物采购规制明确不采购方式适用围与条件市场货充足物必须进行招投标采购。
二是规采购物采购都必须立项报批、招投标或谈判、报批拟定供应商、签订合等阶段每阶段都必须形成相应件并指派专人整理归档。
三是规合管理每项采购都应当签订合形成双方法律性权利和义确保采购活动顺利进行。
当前手术室、介入医学科分别储存有较数额医用器械和高值耗材发挥着器械库二级库房作用承担着物保管和使用双重职能。
建议实行物统管由器械库派人责手术室和介入医学科库房管理是可以减轻手术室和介入医学科工作担和管理难二是实现物库存集管理库管和使用岗位相分离更地形成部监督与控制。
(四)进步加强对贵重物品管理。
当前XX各单位复印机、投影仪、电脑、数码相机等贵重办公设备逐年增多。
加强对办公物品管理避免办公设备流失合理高效地使用办公设备建议XX产管理部门制定相应管理规定各单位对办公设备要指派专人管理定期与XX产管理部门核对发生人事变动及进行清移交。
(五)进步完善产计价挂账核算。
XX每年采购量医疗设备、器械、耗材、药品以及勤物根据《放军总XX实物产管理暂行办法》和《放军总XX实物产计价核算暂行办法》规定这些物都应财部门进行计价挂账核算。
检发现除部分军、营房物外其余物财部门挂账核算。
这样物管理部门和财部门就没有做到相监督与控制对物收、发、存情况也无法进行核对。
了加强XX物管理完善相关控制机制利成核算建议将物采购及出入库情况财部门计价挂账核算。
(六)进步改进计算机系统完善相关功能。
是系统开发人员应当常与系统使用单位沟通系重视物管理单位提出见和建议结合物管理工作流程和方法进步改进和优化系统。
二是今开发计算机系统应当由物管理单位和人员提出设想、模块和流程由开发人员编制程序实现系统功能做到系统与实际工作紧密结合。
三是建立计算机和络系统定期维护制及使用程出现如数据丢失等问题避免问题越积越多。
四是针对勤综合管理信息平台采购申请审批周期较长情况应当进步简化审批手续缩短审批提高工作效率采购入库和发放出库创造条件。
(七)进步提高物管理人员业水平。
是建议举办物管理人员培训班请院校专讲授有关物管理先进知识和核算方法请物管理型单位介绍管理做法和验进步提高物助理员和管理人员工作水平和业技能。
二是提高物管理人员计算机知识和络知识逐步实现由手工账簿到计算机系统和络管理渡。
三是加强协作识提高工作效率采购、库管和使用各环节单位应当增强和协作识确保单据和数据顺畅、高效流。
实物产清工作总结二加强实物产管理提高产使用效率确保各项实物产安全与完整实现产管理科学化、规化根据厂《关开展实物产清工作通知》精神我全围认真组织开展了实物产清工作。
我产种类多而分散清工作量、任艰巨没有领导支持和全体职工积极配合光靠财会人员努力是难以做。
因领导高重视下积极宣传发动、统思想使“爱如爱”思想深入人心提高全体职工对产清重要性、必要性和迫切性认识变被动主动积极投入到清工作使清工作变成全体职工觉要和行动今实物产管理更加科学、正规有序打下良群众基础。
二、抓组织领导使清工作科学化。
产清涉及到我所有下属单位和职工是项面广量、细致复杂工作必须精心组织、精心安排才能使这项工作有条不紊达到预期效。
、成立实物产清领导组。
至收到件日起成立了产清领导组由朱记任组长组员由各三级单位行政领导、财组及材组责人等组成各单位也成立了相应产清领导组对单位清工作责。
由各项产种类多、分布较分散根据“全面彻底”、“谁使用、谁责”原则和下而上、逐级汇总、统上报方法我们将清工作细分到班组由各班组指定名具有较强责任心、工作热情实物清员全共5名具体责清摸底及登记工作。
、明确职责熟悉业。
组织清员认真学习厂发《关开展实物产清工作通知》明确清围做到如实填报、不遗不漏。
并由财人员进行培训辅导他们有关实物产概念、分类和估价方法进行清工作扫除技术障碍。
3、积极实施合理安排步骤。
首先各班组按照要己清公共财产统使用“实物产清登记表”进行登记。
对办公场所由人保管实物产做到保管人、使用人亲签名以明确保管使用责任。
卫生所进行清采用给产编方法每项实物产进行编如“卫生所00”并制作成标签帖所登记物品显著位置这项工作虽然工作量较但对理顺清工作、明确保管责任有重要借鉴义。
其次清领导组核。
清理领导组收齐登记表组织对各班组填报登记表逐进行审核并现场核发现问题及提出整改见。
如发现错登漏登问清情况当场纠正补登确保产清结真实完整、准确无误真正使清工作做到“见物做、以物对账、以账物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。
”