【财务审计工作总结(精选多篇)】 个人工作总结
0年财审计工作总结光飞快xx年公司工作已结束了可以说xx年工作我们全公司工作人员都高效完成了己要做工作。
我们公司财审计部门工作当然也是发展高效完成了公司安排给我们公司相信我们定能够做这些都是我们得不断发展成相信我们定能够做 xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展关键年也是财审计部创新思路规管理年。
财审计部坚持“以市场导向以效益心”行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财审计工作重团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办任取得定成绩。
了总结验教训更完成xx年各项工作任我部就财、审计方面工作作出总结如下 、xx年财审计工作简要回顾 （）财方面工作 、增强财识 xx年我们如既往地按“科学、严格、规、透明、效益”原则加强财管理优化配置提高金使用效益把集团公司各项工作作我部项重要工作。
了适应新形势下发展财审计部建立健全和完善落实了各项财规制。
根据市局（公司）财制结合集团公司实际情况组织汇编了集团财制。
了更发挥财职能我们加强了对会计基础工作规力提高会计信息质量保证会计信息真实、准确、完整；强化财预测、分析及筹功能加强对重投金管理领导策提供有效、及数据与技术支持。
根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成与期费用执行情况按科目进行了分类统计各分、子公司xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明。
预算方案根据各分、子公司反馈回见适当调整总理审议通形成正式件下发至各分、子公司使各单位对公司预算有全面了增强了预算透明；三是增加预算刚性。
我们重了预算执行存问题和有关情况不定期向预算委员会反馈情况对超预算等问题严格审批程序对申请调整事项专门论证分析按规定程序批准执行。
年以预算总体执行情况良各分、子公司预算观念也较以前有提高和增强做xx年全面预算工作积累了验。
3、充分利用税收政策 充分利用国对企业各项税收优惠政策我部积极办理了××物流公司、××运输公司税收减、免、缓工作并由取得了市国税局准予××物流公司、××运输公司减免xx年企业所得税合计779万元、营业税98万元税收优惠政策批复以及xx年××物流公司、××运输公司所得税减免批复集团公司取得了实质性济收益。
、切实加强财管理 根据集团公司规财管理、优化财审核程序、提升财质量和发挥职能部门更地参与企业管理要财审计部将财集权管理调整财人员试行委派制并采用按“统管理分级责”原则进行管理。
财审计部主要具体责集团公司各类产财监督、财分析及财报告和各分、子公司财管理和财部会计凭证稽核等业充分发挥财审计部职能作用。
5、强力整顿财秩序 根据市局（公司）财秩序专项整顿工作安排和财收支工作方案集团公司围绕市局“规行业营行促进烟草行业健康发展国创造和积累更多财富”工作思路以“摸清底、揭示隐患、促进规、推动发展”指导思想严格按照市局（公司）要认真开展财工作。
财审计部从严从细上而下对“帐外帐”、“金库”和虚列（乱列）成费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了并实施强化济责任审计与加强财秩序整顿相结合按照“边整边改”原则将出问题根据、性质等分门别类从营和管理上漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。
通次切实加强了国有产监管力。
、是加强对分、子公司财管理； 3、是财会人员整体业水平仍有待提高； 、是财会人员政治素质和工作作风尚改进。
这即将年全部门志共努力虽然我们取得了定济效益和社会效益财审计部工作也是受到领导认可和支持取得了单位事信任。
但是随着改革纵深推进我们将面临许多问题财审计制有待进步完善财审计方法要进步改进财审计力要进步加强。
面对这些挑战以工作我们将市局（公司）指导下按照公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力使财审计工作再上新台阶。
xx年我司股结构将发生较变化公司财管理制也将随作出相应调整成管理、金预算、费用管理等也将遇见许多新要和新矛盾财审计部将公司领导正确领导下充分发挥全部员工主观能动性不断变工作作风调整工作思路根据实际开创工作公司财管理。
二0年财审计工作总结0年财审计工作总结光飞快0年公司工作已结束了可以说0年工作我们全公司工作人员都高效完成了己要做工作。
我们公司财审计部门工作当然也是发展高效完成了公司安排给我们公司相信我们定能够做这些都是我们得不断发展成相信我们定能够穿越说 做0年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展关键年也是财审计部创新思路规管理年。
财审计部坚持“以市场导向以效益心”行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财审计工作重团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办任取得定成绩。
了总结验教训更完成xx年各项工作任我部就财、审计方面工作作出总结如下、0年财审计工作简要回顾（）财方面工作、增强财识0年我们如既往地按“科学、严格、规、透明、效益”原则加强财管理优化配置提高金使用效益把集团公司各项工作作我部项重要工作。
了适应新形势下发展财审计部建立健全和完善落实了各项财规制。
根据市局（公司）财制结合集团公司实际情况组织汇编了集团财制。
了更发挥财职能我们加强了对会计基础工作规力提高会计信息质量保证会计信息真实、准确、完整；强化财预测、分析及筹功能加强对重投金管理领导策提供有效、及数据与技术支持。
根据各分、子公司0年及0年明细账详细分析了收入、成与期费用执行情况按科目进行了分类统计各分、子公司0年全面预算奠定基础；二是提高预算透明。
预算方案根据各分、子公司反馈回见适当调整总理审议通形成正式件下发至各分、子公司使各单位对公司预算有全面了增强了预算透明；三是增加预算刚性。
我们重了预算执行存问题和有关情况不定期向预算委员会反馈情况对超预算等问题严格审批程序对申请调整事项专门论证分析按规定程序批准执行。
年以预算总体执行情况良各分、子公司预算观念也较以前有提高和增强做0年全面预算工作积累了验。
3、充分利用税收政策充分利用国对企业各项税收优惠政策我部积极办理了××物流公司、××运输公司税收减、免、缓工作并由取得了市国税局准予××物流公司、××运输公司减免0年企业所得税合计779万元、营业税98万元税收优惠政策批复以及0年××物流公司、××运输公司所得税减免批复集团公司取得了实质性济收益。
、切实加强财管理根据集团公司规财管理、优化财审核程序、提升财质量和发挥职能部门更地参与企业管理要财审计部将财集权管理调整财人员公员线试行委派制并采用按“统管理分级责”原则进行管理。
财审计部主要具体责集团公司各类产财监督、财分析及财报告和各分、子公司财管理和财部会计凭证稽核等业充分发挥财审计部职能作用。
5、强力整顿财秩序根据市局（公司）财秩序专项整顿工作安排和财收支工作方案集团公司围绕市局“规行业营行促进烟草行业健康发展国创造和积累更多财富”工作思路以“摸清底、揭示隐患、促进规、推动发展”指导思想严格按照市局（公司）要认真开展财工作。
财审计部从严从细上而下对“帐外帐”、“金库”和虚列（乱列）成费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了并实施强化济责任审计与加强财秩序整顿相结合按照“边整边改”原则将出问题根据、性质等分门别类从营和管理上漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。
通次切实加强了国有产监管力。
6、加强金管理作用了规集团济运行秩序加强各分、子公司金管理降低和杜绝金使用风险提高金使用效率促进集团健康发展。
集团公司从xx年8月份起将集团公司金管理心纳入市局（公司）结三财审计工作总结、财审计工作（）财建立健全各项财制严格执行国财法律、法规正确设置会计科目核算方法正确输入原始凭证准确、及债权、债往款项能及清理结算正确执行公路养护各项成开支标准。
原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全机制记账凭证齐全与原始凭证相。
摘要清楚、无涂改、按期装订成册。
及打印了0年会计帐簿并及装订。
今年对0年33会计凭证帐簿、财算报表按规定要进行了整理归档。
加强了财业知识学习。
今年我段两名财人员参加了县财政局举办财人员继续教育培训班。
并顺利通了会计证年审工作。
（二）审计积极配合上级审计部门完成了0年预算养路费执行情况表、专项清理金库工作。
（三）固定产建立健全了《固定产管理制》《财产清制》了使固定产能够更地创造济效益做到了固定产统责、分项管理机构健全、制完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。
年初固定产原值05万元,8月固定产原值069万元增加固定产5万元。
（四）公路房地产建立健全了各类档案卡片制定了房屋维修计划做到了房地产统责、分项管理机构健全、制完善、台帐核算清楚。
二、计划统计、加强计划管理严格执行上级费用计划检给多少钱办多少事原则对无计划又必须实施项目先确定金集体研究上报实施。
无计划外项目和擅超计划外项目发生。
、加强公路养护定额管理和核算工作认真执行上级下达公路养护生产计划使计量支付工更加合理真实。
四公司财审计年终工作总结这是关公司财审计年终工作总结由r,编辑收集整理希望可以助到光飞快0xx年公司工作已结束了可以说0xx年工作我们全公司工作人员都高效完成了己要做工作。
我们公司财审计部门工作当然也是发展高效完成了公司安排给我们公司相信我们定能够做这些都是我们得不断发展成相信我们定能够做!0xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展关键年也是财审计部创新思路规管理年。
财审计部坚持以市场导向以效益心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财审计工作重团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办任取得定成绩。
了总结验教训更完成xx年各项工作任我部就财、审计方面工作作出总结如下、0xx年财审计工作简要回顾()财方面工作、增强财识0xx年我们如既往地按科学、严格、规、透明、效益原则加强财管理优化配置提高金使用效益把集团公司各项工作作我部项重要工作。
了适应新形势下发展财审计部建立健全和完善落实了各项财规制。
根据市局(公司)财制结合集团公司实际情况组织汇编了集团财制。
了更发挥财职能我们加强了对会计基础工作规力提高会计信息质量保证会计信息真实、准确、完整;强化财预测、分析及筹功能加强对重投金管理领导策提供有效、及数据与技术支持。
根据各分、子公司0xx年及0xx年明细账详细分析了收入、成与期费用执行情况按科目进行了分类统计各分、子公司 0年全面预算奠定基础;二是提高预算透明。
预算方案根据各分、子公司反馈回见适当调整总理审议通形成正式件下发至各分、子公司使各单位对公司预算有全面了增强了预算透明;三是增加预算刚性。
我们重了预算执行存问题和有关情况不定期向预算委员会反馈情况对超预算等问题严格审批程序对申请调整事项专门论证分析按规定程序批准执行。
年以预算总体执行情况良各分、子公司预算观念也较以前有提高和增强做0xx年全面预算工作积累了验。
3、充分利用税收政策充分利用国对企业各项税收优惠政策我部积极办理了物流公司、运输公司税收减、免、缓工作并由取得了市国税局准予物流公司、 运输公司减免0年企业所得税合计779万元、营业税98万元税收优惠政策批复以及0xx年物流公司、运输公司所得税减免批复集团公司取得了(明实质性济收益。
、切实加强财管理根据集团公司规财管理、优化财审核程序、提升财质量和发挥职能部门更地参与企业管理要财审计部将财集权管理调整财人员试行委派制并采用按统管理分级责原则进行管理。
财审计部主要具体责集团公司各类产财监督、财分析及财报告和各分、子公司财管理和财部会计凭证稽核等业充分发挥财审计部职能作用。
5、强力整顿财秩序根据市局(公司)财秩序专项整顿工作安排和财收支工作方案集团公司围绕市局规行业营行促进烟草行业健康发展国创造和积累更多财富工作思路以摸清底、揭示隐患、促进规、推动发展指导思想严格按照市局(公司)要认真开展财工作。
财审计部从严从细上而下对帐外帐、金库和虚列(乱列)成费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了并实施强化济责任审计与加强财秩序整顿相结合按照边整边改原则将出问题根据、性质等分门别类从营和管理上漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。
通次切实加强了国有产监管力。
6、加强金管理作用了规集团济运行秩序加强各分、子公司金管理降低和杜绝金使用风险提高金使用效率促进集团健康发展。
集团公司从xx年8月份起将集团公司金管理心纳入市局(公司)结算心统管理。
我们了保证集团金管理心能顺利、及进入市局(公司)结算心按照市局(公司)结算心要对各分、子公司年和月金收支预算、管理费用预算、营费用及财费用进行了认真严格审核和汇编。
与确保各项工作有条不紊开展强调各分、子公司要加催收货款力保证集团公司正常济运行。
(二)审计方面工作、根据市局财审计工作会议精神对财审计部工作提出要()继续巩固推行财管理模块加强财人员管理识和责任心充分发挥财管理职能作用。
全面实施信息化管理要我们财人员要利用更多和精力参与企业管理每周必须下各核算公司了业运行情况发挥主观能动性多营者提供有参考价值信息和建议这要作0xx年目标考核主要指标考核。
()全员树立财管理是企业管理核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高身素质适应新形势下财工作要。
随着集团公司快速发展企业产越越效益和权益积累也越越多控也越越重要。
作会计不能只抓核算更重要管理部管理失控就会造成企业产浪费严格遵守国和集团规制确保国有产保值和不流失;通加强部管理降低成费用提高产运行质量从产监管要效益实现集团涵式、集约化发展。
、全面迎接国审计了迎接国审计署全面检根据市局(公司)审计重我部门0xx年xx月xx日财收支进行了复并结合审工作实际紧紧围绕集团公司热、重、难问题开展工作充分发挥财监督和职能及集团公司领导提供策依据并对审计将涉及财方面工作进行了具体安排和布置。
3、财审计、监督岗位我们加强集团公司财工作审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财工作多年验丰富财人员充实加强财审计、审核及财管理工作岗位。
明确了四位志工作职责和畴要尽快修订完善部门各财岗位责任制及考核办法提高财工作质量和效率打下坚实基础。
、制定并学习了《财审计部岗位责任制考核办法》了更地履行总理赋予职责加强(集团)公司财管理和稽核检力规集团财秩序和调动广财人员工作积极性和责任感财审计部特制定了《财审计部岗位责任制考核办法》通认真地学习和讨论积极思考并赞严格按照目标考核办法认真履行己工作职责。
二、存问题0xx年我部财会审计工作许多方面有了明显进步但仍然存着较突出问题主要表现、是要加制建设力;、是加强对分、子公司财管理;3、是财会人员整体业水平仍有待提高;、是财会人员政治素质和工作作风尚改进。
这即将年全部门志共努力虽然我们取得了定济效益和社会效益财审计部工作也是受到领导认可和支持取得了单位事信任。
但是随着改革纵深推进我们将面临许多问题财审计制有待进步完善财审计方法要进步改进财审计力要进步加强。
面对这些挑战以工作我们将市局(公司)指导下按照公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力使财审计工作再上新台阶。
0xx年年我司股结构将发生较变化公司财管理制也将随作出相应调整成管理、金预算、费用管理等也将遇见许多新要和新矛盾财审计部将公司领导正确领导下充分发挥全部员工主观能动性不断变工作作风调整工作思路根据实际开创工作公司财管理。
五酒店财审计工作总结酒店财审计工作总结收入核数工作是收银夜审工作基础上再次进行审核、分类、汇总终反映到财账户。
它要收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银工作容及工作程序以正确方法考核营业收入情况并将应收款及收回使金得到正常使用。
其工作容主要包括（）夜审班前准备班前必须了日审工作有关交班事宜,检打印机和电脑是否正常,从审箱将各营业缴款凭证和账单分类,主要有三部分、前台客房结账单及收银日报表。
、餐厅缴款凭证及账单包括东餐厅、西餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商心。
（二）夜审工作流程、看收银员缴款凭证电脑报表核对审计员要看缴款凭证各类明细填写电脑报表是否致如数据有修改收银员应说明原因。
没有收银机缴款凭证要统计附件单数据与收银员填写缴款凭证是否相。
、打印出“今日入住客人报告”根据入住报告审核今日入住每房房价输入与开房单上价格是否致折扣房手续是否完整。
如有错误应立即通知接待员调整并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”审核非平账离店原因确认责任人。
、打印出“今日调整账目表”审核调整账目原因调整账目单责人签。
5、询各收费账是否正确将每笔账(结账部分)账单上客人签名开房单上客人签名及电脑记录进行核对看是否相、是否错房如是签名不要提醒收银员结账;如是错房则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审半天房费用)。
7、夜审审计维护将当日数据复制到“”盘或“”盘夜审顺利进行做准备。
8、进入夜审数据统计营业组审核(打印出营业总班结账表)完成预审报告完成动费审核账报告两遍终审。
9、数据整理。
0、出具夜审报表、编制“××宾馆营业日报表”。
b、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各份。
、填写“夜审计报告表”将夜审程发生每件事记录下日审协助处理要明清楚填写要认真。
、当班结束各项工作完成将进行整理分类交到日审办公室。
（三）日审工作流程、处理夜遗留问题责落实通知容每天接到“夜审计报告表”对遗留问题要及处理;及填写审计通知通知责任人所部门主管并责落实然将情况写通知上将通知编存档月底统计上处理见报财送理处理。
、账单核销接到收银员结账单检所付账单是否齐全然按照账单码票证核对表上按划销。
如有缺调整作废单据手续不齐要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处结账单及收银员人报表客房结账单是由前台收银员住店客人结账所打印账单反映向客人收取房租、餐费及其它等费用。
收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取现金、信用卡、支票、外汇、会议账)汇总表。
、核对餐厅结账单)核对餐厅结账单应;账单与附件单核对菜单每项都要电脑结账单相核对如不要收银员明原因并进行处理。
附件单如有修改应由修改人单上说明修改原因并由厅面gǎ lǐ人员签名证实收银员应起监督作用。
)核对营业对账表要看表填写数据与收银员上缴附件单据数据是否致核对表收银员填写数据与厅面其它相关人员填写数据是否致如有不应立即向收银员明原因并及做出处理确保营业收入正确反映。
3)打折手续应完整用宾馆优惠卡打折要账单上明卡及客人签名;如是宾馆gǎ lǐ人员客人打折要有gǎ lǐ人员签名并明所打折扣。
审计员核对要收银员所打折扣是否正确如不正确要收银员明情况及做出处理。
)免费接待是否合标准各级gǎ lǐ人员宾馆免费接待签单权限应对照各级gǎ lǐ人员权限表。
看各级gǎ lǐ人员是否权限围签单接待如发现接待超标应立即其补办手续否则上报财理处理。
5、核对其他部门缴款凭证及收费单其他部门(包括康乐心游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅商心咖啡厅等)收银员营业结束根据收银单汇总填制缴款凭证缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相。
)收费单核销及gǎ lǐ收费单必须按顺序使用审计员对各部门每日交收费单按“票证使用单”上逐张划销发现不码使用应向收费单使用人询原因及催交。
作废单必须有领班以上人员签方可。
)核对商心缴款凭证要清收费单各项收费项目金额正确性定期到商心采集机器上数据做到账实相。
6、检夜审计人员制作各项营业报表责检夜审计人员所做各项报表正确性如数据计算有误应立即修改并追究夜审计员责任。
7、审计主管日审人员要常到各营业进行检检收银员及厅面其他操作人员是否按规程序操作营业款是否如实反映现金是否如实上缴。
如发现收银员或其他操作人员不按规操作应立即纠正并将情况及处理见及反映到部门理和财理及质检部门以防止情况再发生确保宾馆不受损失。
8、报表装订按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费缴款凭证”以及各收费原始账单装订成册封面上明起止日期存档。
（四）账处理工作流程、每日营业收入传票编制编制收入传票依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证编制方法是借应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷营业收入应付账款——电话费、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而回账单等容收入核数员每天要填写街账、客账统计表进行分配。
及准备将费用记录到每账户。
作到日清月结月末填写街账、客账汇总表做准备。
3、客人清算应收款账处理客人接到宾馆催款通知规定30天向宾馆结算应收账款。
当客人付款宾馆应开正式收据呈交客人作结算凭证。
收入核数员便根据客人付款容及金额每天进行账处理编制记账凭证前首先明该公司账、账项参考码及付款容并填写每日现金收入记录表。
、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项分析报告容。
对凡是超60天以上应收款挂账客户进行再次催款催款前首先了尚付款账项具体容并将情况向财理汇报。
由财理签发催款信连缴款通知副寄给客人;对客人提出问题要及给予答复协商办法尽快清算应收账款排除障碍。