管理处维修材料管理规定
1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报管理处采购主管，由采购主管送交管理处主任审批，确定下月需购买的材料。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由维修班长进行验证，发票数量应与货相同，物品及数量应与计划内容相同。如在验证时依据验证标准发现不合格品时，应即时通知采购主管，并会同管理处主管主任对不合格品进行确认。对不合格品应及时处理，对不合格品的处理方法有返修、降级使用、退货或报废。《不合格品处理单》由所需物品部门主管负责填写，由主管主任确认。物品经验证后，应对所有物品之质量状态进行标识。
5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，并把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、临时或应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告，补填《采购计划审批表》时临时以"L"表示，紧急以"J"表示。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。
8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。
9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。
12、发放材料要坚持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。设备维保分公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费。