审计工作总结报告

审计工作总结报告 审计工作总结模板 XX年审计工作总结 XX年审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神根据企业实际生产营情况提出了年工作思路制定了年审计工作计划全面履行了审计监督职能各方面工作都有了很发展取得了突出成。

、年审计指标完成情况 ——财审计方面年实现了由传统财收支审计向风险管理审计变全年审计项目项覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位审计金总额万元审出不实利润 70项采纳6项审计建议采纳率达到%;全面完成物装公司下达年审计计划; ——基建工程审计全年审计基建项目78项审计金额万元审减额万元审减率%比公司下达任指标3%节约分; ——物采购审计全年审计合3333份审计金额万元审减额万元审减率%比公司下达任指标%节约分全年参加设备采购、维修合、验收审计3项; ——人取得直接济成万元。

二、年审计工作开展情况 根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三变、拓展审计领域”主导思想各项审计业都以突出重、深入深化工作方针以实现有效监督、生产营目。

依指导制订了年审计工作计划保证了审计各项规、有序开展。

()开展年终效益审计保证营成真实性 XX年月份我们审计公司生产分厂和3销售公司以各单位产和存货切入现场清对成进行实质性测试对各分厂结算按照产品跟踪抽检验看是否存假结算现象。

单位年终向公司上报营成报告都必须审计部审核签认审计部不予认可营成不予兑现。

审计共审出上报不实利润万元对审计发现发出商品核算不规各单位人调节利润部分单位材占用较多销售单位合执行存漏洞等条问题提出了管理整改建议部分问题年得到了整改

(二)拓宽济责任审计围强化济责任审计功能XX年审计部共开展济责任审计项其人力部委托离任审计项目3项领导干部届审计项目审计处级干部人审计发现问题5主要是费用控制不严、部投管理、生产物管理不规、预付账款往科目存 长期挂账、应付帐款暂估材款金额较而且存多年无动态现象等现象提出建议条采纳条。

审计3名离任志除了原单位责任接任者划清了济界限;名职志阶段性营成济责任进行了界定。

责任审计审计主要坚持以下几原则把济责任审计推向了更高层次。

审计质量上规了济责任审计容、审计程序及操作标准确保项目高质量。

二是审计围涵盖了营者责任所有方面确保评价肯;如对xx厂厂长届济责任审计由我公司部投计划和财核算等权力由公司控制以前离任审计基没有涉及但今年审计我们认单位责人作投项目具体责人投项目管理、质量控制上存不可推卸责任因我们对xx厂厂长届审计全面审核了其三年期具体责炉外精炼技术改造、台30电动双梁起重机、铸钢5电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等0投项目金额达万元发现工程项目存没有按照管理要明确区分基建修缮和设备维修对分厂历年发生部投无管理台帐、部分项目立项—招标—合—预算—竣工验收—算流程等环节缺少部分等问题

三是离任必审基础上加强了任期届济责任审计审计关口前移使济责任审计从事错纠弊向督促企业加强部控制、防营风险、规营行变。

(三)传统审计向风险导向审计提高审计业层次 三年整合公司财实现集核算基建工程和济合管理逐步走上规化各项业常规性审计也日趋成熟有效利用审计提高审计审计业全面向以风险管理导向管理审计变今年共组织以风险管理审计审计项目5项部单位三产单位参股单位和关方以上被审单位多样性也体现了我公司加强风险防识尤其是对与我公司有交易往关方审计防外部风险充分体现了审计延伸理念xx公司营情况调项、xxxx医院营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司审计审计发现成核算、业管理、风险管理公司治理层次问题7提出审计建议条采纳9条。

从开展风险管理审计效看审计部门取得成绩是十分可喜。

首先摆脱了以往以财、以帐主审计方式审计视野更加开阔;其次风险管理审计适应公司发展要审计提供管理信息领导和有关部门科学策提供了依据;尤其是对xx公司审计公司制订关方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用 策参考。

再次风险管理审计受到了被审计单位欢迎xx 医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认审计建议具有针对性或组织董事会专题研究或组织管理层探讨都对报告给予了高重视改变了以往传统审计“消极对抗”作风。

(四)开展专项审计调难热问题审计部围绕企业营管理存热和难问题及涉及职工切身利益问题积极开展了专项审计

7月份就上半年各单位和 职工反映较多单位济指标合理性、公司部结算、奖金分配、新定额运行等热问题我们实施了专项审计提出了审计建议8条向领导提交了审计报告公司专题会议圆满。

9月份对新设立xxxx合公司开办费用、册到位等进行专项审计审计发现外方投额0美圆按要到帐要xxxx公司催办维护专项金使用严肃性。

(五)加控审计幅防营风险 审计部年和其它部门合开展了《用使用和管理》专项控审计项考虑审计和我公司实际情况我适把控审计与济责任审计、专项审计审计调等项目相结合让控审计体现所有审计项目

年共发现控问题其设计层面执行层面 初步探了审计模式逐步开展规部控制专项审计打下了基础。

(六)狠抓基建工程审计节约基建投成 基建工程审计是严把金审关口减少企业金流失加强投控制重要保障。

XX年审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等78基建工程项目进行了审计了提高审计质量审计人员对部分项目实施了全程跟踪审计常深入施工现场抽审计审计人员严把合和标审计关、施工现场签证关、工程结算审计关重要项目都充分探讨。

审计发现工程量不实、材价格偏高、 二审计工作总结 二○二年审计工作总结 监察审计科厂部正确领导下公司审计部具体指导下认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神围绕“以进步促进规管理核心以专项审计抓手以全面审计“回头看”抓整改落实重狠抓流程建设和制执行以全面推进审计信息化建设依托认真探审计监督方法、途径和手段强化审识加强日常审计监督实现审计工作战略性变”总体目标突出抓严管理、促规、突重、强素质各项工作落实。

以“着力提 高日常监督能力、着力提高创新工作能力、着力提高队伍建设能力”首要任重提高审计工作质量强化局识较地履行了监督与职能突出抓全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和提高队伍建设等方面取得了良成效。

现将XX年审计工作汇报如下 、工作目标完成情况 今年我科把着力抓全面审计整改落实作件头等事全力以赴做我厂全面审计整改落实工作

全年完成各项审计任6项其开展全面审计“回头看”检和职工食堂营审计及工会费收支审计等专项审计5项开展预算金申报审核和工程投预结算审计等日常审计57项;参与工程项目和物采购招投标、询价、价格谈判6次参加物采购和工程项目验收3次审核登记备案各类济合8项发表各类宣传报道7参加各类培训5 人次。

二、主要工作开展情况 ()审计工作呈现出“四亮” 各级领导更加重视审计工作

历年多全面审计工作规模、围广、任重、要高各级领导重视是搞全面审计工作关键。

厂长亲担任全面审计 工作责任人厂领导班子亲抓部署、亲抓督促、亲抓落实高位推动给力是确保我厂全面审计工作遵照国局和公司要取得实效关键也是我厂今审计工作不断取得成效不竭动力。

二审人员团队建设明显进步。

厂部今年新配置了 名原销售公司人员到监察审计工作了让他们早日熟悉监察审计工作我科每星期利用两半天对他们进行业培训使新事逐步掌握了企业化、企业规制和企业体系建设及审计工作职能等方面知识并能较地融入到工作

我科如既往抓审人员专业知识培训积极鼓励审计人员参加我厂层干部竞聘上岗我科二名志表现优秀并入围组织考察名选拔监察审计科副科长名确定业骨干和备人才。

三基建维修结算审计成效显著。

针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价规避工程造价定额造成结算金额偏高等不合理情况出现我科及向厂领导汇报并得到领导重视与支持党政席会研究定要相关部门对部分项目进行复验。

我科多次施工方沟通把部分估价、签证价明显偏高项目改套 用定额计价或重新估价(议价)促使施工单位将项零星基建维修项目结算原送审金额万元降至万元重新报送审计核减万元(核减率达%)。

这些成效取得主要是我 科对基建工程项目结算审计方式方法上创造性地进行了胆尝试与探。

是取得领导重视与支持这项工作创新性开展提供了前提保障;二是通与施工方多次沟通形成共识把以往工程审计结强制性执行化施工方认和觉性遵循有效地避免了类问题反复出现。

审计理论研究取得新突破。

审计论发表上取得了零突破我科今年《江西烟草》上发表了“浅谈如何做全程跟踪审计”专业学术论。

二是宣传报道工作取得新突破全年发表宣传报道四十七(其审计报道十余)进步提高了业部门对审计工作认知与认感。

三是课题创新方面取得新突破我科充分发挥监察、审计整合优势将工程投、物采购项目按概(预)算金额进行B科学分级突出重以带面推进实施项目化分级管理

将监管流程以图表形式直观地表述促使各职能部门权力运行固化到业流程使流程信息化通对各业流程信息化再监督从而加强了权力部门和责任人律识确保了权力运行规。

(二)审计工作上水平取得了定成效 、突出抓全面审计工作

全面审计工作仍然是今年审计工作重重着力抓了全面审计工作三件事。

是认真开展全面 审计“回头看”检工作

按照审计部通知要我科 及组织开展了全面审计“回头看”检工作主要检全面审计工作是否到位、存问题是否充分暴露、有无遗漏检对存问题从制和监督方面是否有效杜绝检发现问题整改落实情况和整改效。

对“回头看”检发现二遗漏问题要相关部门落实整改措施。

二是结合国局全面审计重检方案开展全面审计再检工作

切实巩固全面审计工作取得成。

我科会财管理科合开展了以结合国局全面审计重检方案主要容全面审计再检工作

从检情况看我厂全面审计工作成效明显控制得到进步完善员工规识得到了进步增强。

三是全力以赴抓全面审计整改落实工作

确保全面审计工作取得实效我厂始终高并认真按照公司复要加强领导提高认识精心组织实施全面审计整改落实工作

狠抓落实方面主要采取了如下措施是严格对照《全面审计工作部门承诺》层层落实工作责任;二是建立整改落实督办制针对摆问题进行梳理剖析下达全面审计复发现问题整改落实督办函要各相关部门及组织整改明确整改限期落实相关责任人对尚整改落实问题实行月报制直至所有摆问题全部整改落实到位。

目前除历史遗留欠款问题难以整改到位外其他摆问题能得到有效整改落实。

、扎实开展专项审计工作

是对职工食堂二○ 年营状况进行了审计

主要从食堂部控制、营状况、财管理等方面展开审计对职工食堂提出了“加强财审核工作杜绝假发票、原 食品集采购并进行招投标、严把原食品采购市场询价、验收关、加强原仓库管理避免食品原霉烂变质、规流程完善制、完善膳委会制履行膳委会职责”等六项审计审计建议得到了勤管理科重视并认真组织整改落实。

并由勤管理科责人调离对职工食堂今年7月份营情况进行了审计针对存问题提出了审计管理建议八条促进了职工食堂营行进步规。

二是对工会二○年费收支情况进行了审计提出审计管理建议三条进步规了工会费使用管理

3、积极开展“两项工作”执行情况检工作

根据厂部“两项工作”执行督导实施方案要由整顿办、监察审计科等部门组成检组对我厂今年实施工程投、物采购和办事公开民主管理等事项执行情况进行检。

企业进步规权力运行、不断健全制、完善控提供审计

、加强基建工程项目审计

全面加强企业基建工程项目、零星维修项目审计工作

监察审计科始终把严管理、促规贯穿到基建项目审计工作以规项目流程、加强招 投标监督、控制价审核、监督隐蔽工程验收、项目预结算审计等重切实履行监督职责提高质量;重基建工程项目实行“五环节”(概算审计、招标控制、程监督、业初审、结算审计)审计模式。

全年完成基建工程项目和零星维修项目审计5项送审金额万元累计核减万元核减率%。

5、强化日常审计监督与。

是重预算金审核质量。

审计新人工作总结 不知不觉进入公司也半年有余了作金融专业毕业生从事审计工作然有许多想法。

我想只有认真总结才能更继往开下面我将从三方面对我半年以工作进行总结。

、对审计认知程 万事开头难对我这样名刚毕业金融专业人而言更难学校所学会计基础根满足不了工作要许多次面对要做工作往往是筹莫展不知如何下手。

所以刚开始只能从事些初级工作如送报告和整理底稿整理底稿也是机械式地劳动仅仅根据目录整理不知道什么也想不明白。

随着整理底稿次数增加才慢慢有了些感觉逐渐知道了哪些科目应该放起什么要放起。

虽然已对审计工作有了些许了但当己 单独实施审计工作仍然不知道如何下手究其原因我不知道审计实质是什么或者说我没有理审计质。

陈老师对我说“审计就是到标准判断对方做法是否合标准这标准就是相关法律或规定”茅舍顿开从以才开始重新并真正地认识审计工作才懂得了要学习审计程序要熟悉相应法律法规。

再跟着部门做了又项目学会了盘库存现金对银行对账单做银行余额调节表盘固定产折旧测试抽凭证等基础工作慢慢己公司生活步入正轨。

二、从事审计感悟 、要常锻炼身体 不知道这算不算感悟但却是是我心真实想法。

审计工作是十分耗费体力工作要常出差常加班常熬夜这就要从事审计工作人员拥有副身体。

俗话说“身体是革命钱。

”只有有副身体才能快速和准确地完成公司和领导交给工作

、要熟练运用r和xl等办公软件 以前总以办公软件没有太用途总以己已运用相当熟练工作才发现我对r和xl了还远远不够运用也远远不够熟练这给己顺利开展工作带了很障碍。

样调整报告版面或者处理批数据往往要用比别人高出许多这 影响了己工作效率。

3、要加强继续学习 工作才发现己知识量太狭隘会计基础知识掌握也不扎实相关法律法规不够熟悉这都要我们工作不能放松了学习只有不断学习才能拓宽己视野提高己工作水平。

、做事情要有规划性 我不是细心人总是会犯些低级错误然而审计是件很严肃事情不得半马虎,如总是粗心做事缺乏条理肯定不能准确高效完成工作

所以平工作定要养成细心有计划性习惯。

每份新工作开始前定要做份计划计划什么候该做什么事情不能杂乱无不能马马虎虎。

5、要善总结 对审计对象不老师或许有不审计方法如仅仅是盲从而不思考和总结也许会搞得己头雾水。

所以跟随项目理做项目定要善观察、思考和总结想想什么要这么做然总结不人员做件事情共是什么然形成己套方法。

三、 XX年计划 二部分已陈述了己对审计工作些感悟三 部分便是针对这些感悟努力方向 现依据二部分逐条陈述。

、形成良作息加强体育锻炼劳逸结合。

、加强对办公软件应用学习将学习贯穿日常工作工作到每应用问题

3、加强对会计基础知识学习认真学习相应法律法规常关相关力图知晓并学习新颁布法规。

、养成做计划习惯每份工作开始前都尝试着做份计划表明确该做什么事情什么候做等细节问题

5、要学会主动不懂问题就要问要学会总结每天总结下当天做事情形成己工作思路和方法。

通这半年工作我明白了事所主要职能、机构组成及工作流程等基工作知识也学会了怎样更处理人际关系更体会到了作名会计人员必须具备人素质、业能力和身体素质将日子里我仍要继续加强对己要向事学习借鉴工作方法努力学习业理论知识不断提高身业素质和管理水平。

审计工作思路总结 、审计工作思路 、审体现性遵守会计法审计法前提下领导当领导参谋助手。

、遵守职业道道严以律己认真工作不做与工作无关事对事不对人保守公司财密。

3、通审计工作对下属单位财核算起促进作用争取段会计核算走上规真实、全面反映企业产、债、损益及成费用账往等财状况。

、请放心 ①、我俩工作配合默契合作不错。

②、和被审计单位财建立了良系相学习共提高有问题共讨论。

③、紧抓进不放松。

二、审计工作汇报 6月30日—月6日审计了7单位出了0份审计报告审计总金额88万元审出问题39条提出审计建议33条 三、共性问题 、会计核算不规会计基础工作薄弱账目不健全单据散放着有明细账无总账无报表账账不核对不相。

、会计核算手续不完善正式发票少收据白条多。

鑫成矿业万元、金南宾馆万。

3、部分会计人员业素质水平较低进步提高。

、会计记录不完善 矿山公司拨款00多万没记账。

写楼租金收入 5万元只有流水账没有记收入。

5、会计科目使用不当概念不清 北京分公司万元俱、万元装修费几十元、记固定产。

6、物管理手续不全没出入库手续 宾馆万元库存商品无明细账。

7、成核算不规 宾馆几十万费用直接进管理费用没用进固定产低值易耗品科目。

矿山铁粉问题成账外产。

8、水泥、钢材、标段回款情况笼统没有明细账只能从银行存款流水账数。

四、征陈总见 、 、工作方法是否赞成。

报告写法格式容 ①、力全面看报告就能了被审计单位情况。

②、少用繁琐语言多用数说话 3、 、建议要调账请陈总批示定。

工作程序 陈总下达审计任通知(单位、围、审计重)→ 上交审计报告→请示陈总批示问题处理见 现报告没下发被审计单位是否下发被审计单位借鉴调账。

五、下步工作计划 、季审 、培训班 3、陈总交代某项审计工作 六、希望建议 、财部虽没直接审计但感觉核算不规建议财部规细化会计核算管理

、与业关单位、三角账单位、建议财及对账作出对账单。

3、钢材水泥核算工作量商量核算办法。

禄祥公司财块赵总块应统纳入财核算。

、今如有财人员和理离任是月末应充分做工作交接。

5、说明有审计看不到原始单据情况不了万有误差遗漏请领导谅今审计希望见到原始请陈总对审计工作多作要、提出不足。

不断改善提高审工作质量当领导助手。

审计工作总结 审计工作总结 今年以局领导和上级业主管部门正确领导下财科人员认真学习《华人民共和国审计法》《临沂市公路局部审计工作暂行规定》及上级财法律法规 深入开展各项部专项审计工作积极配合上级对我局各项审计调部审计工作取得较成绩。

、加强审制建设建立健全部审计规制明确岗位职责规审计行。

市局指导下按照四化管理要我局先制订了完善了《公路局部审计工作暂行规定》、《审岗位目标责任制》、《部审计人员岗位职责》、《部审计工作制》、《部审计工作目标责任制》等系列规制实现了审工作规化、制化和标准化。

加强对审计工作领导局调整充实了审领导组明确了专职审计人员我局部审计工作提供了强有力组织保证。

二、根据上级要积极开展专项审计并形成相应审计报告。

根据市局要我局形成了XX年预算管理与计划执行审报告。

我局积极开展专项审计先对局养护保洁、局属路桥公司、固定产等进行了专项部审计并按照审计规要制作了审计档案通各项部审计锻炼了审计队伍提高了审计能力推动了审计工作

三、积极配合上级对我局审计工作

根据市局工作安排我局配合市审计局对全市公路系统审计及提供相关虽然上级抽我局但对审计提出公路系统共性问题我局认真整改严格执行审计 定维护了审计定严肃性和权威性。

总我局部审计工作人员共努力下取得了定成绩看到成绩我们也清醒认识到由人员配备不足工作验欠缺等原因我局审工作与先进单位相比还存定不足与领导要还有较差距今我们心上级业主管部门正确指导下振奋精神扎实工作使我局审工作再上新台阶公路事业又又快发展做出应有贡献。

二〇二年十二月二十四日 六审计工作年终总结() xx年总结和xx年工作计划 XXX年我应聘成XX公司员承蒙领导信任我履职集团审计部XX岗位。

工作当我学习到了许多先进管理验和知识。

半年公司领导关怀和指导下我与审计部近两任理道带领审计部全体仁按照审计计划积极主动地开展部审计工作

组织(参与)XX年续审计、专项审计和日常监控编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告主持部门工作会议组织审计人员进行业学习参加公司管理制评审。

共努力审工作取得了定成绩主要表现、XXX;、审计人员工作能力逐步提高审计工作也逐步规;3、被审计单位审计工作逐渐认、理集团审计部管控职 能正逐步得到体现。

但仍存定不足这与领导对我们期望和要还存有较差距不我相信有公司领导信任有各部门及各子公司管理层理、支持和配合再加上我们全体审计人员勤奋工作、以身作则公司工作定会干得有声有色。

下面我从三方面汇报人工作 、XX年工作总结 、续审计、跟踪 验证各责任单位对“年审计发现问题”纠情况董事会安排下我任组长带领XX审计专员对XX 公司从XX、xx、 XX、制执行、XX等方面进行了续跟踪审计

确保审计工作顺利进行我们结合年审计情况和各单位纠情况编制了操作性和针对性较强审计方案并对关事项进行了细化和完善对各单位上报相关整改回复进行认真归类和梳理充分做审前准备工作

进行现场审计前组织召开审前会议进步明确审计围和审计目标提高各子公司管理层认知。

从续审计初期情况看由部分整改回复与实际整改情况不完全相通审计组细致、耐心地助相关人员落实整改措施续审计从XX月X日开始至X月XX日结束整改率达到XX%。

审计报告如实地反映出续审计情况引起了集团高层高重视通鞭策各子公司逐步认识到了整改 重要性提高了认识形成了种“比、学、赶、、超”氛围。

至跟踪审计结束审计发现XX问题除X 项因特殊情况能整改到位外其他问题计划整改完毕整改率达到XX%。

次续审计对增强做工作责任心起到了较效。

我也获得了些工作验和体会)进步熟悉了公司各项规制和管理规定、业流程各 子公司学习到了许多先进管理验; )加深了与各子公司管理层了取得了他们信任; 3)更加深刻地体会到己工作责任审计监督与识相 辅相存重要性今工作我更应把握“二审三促进”原则; )续审计程我们工作得到了各级管理层支持与配 合责任单位对部审计与审整改工作认识也进步地提高。

我也更加清楚地认识到所有职员尽职尽责是缔造公司持续发展基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业生命线”这句话含义;作监督各级审计人员更加应该恪尽职守、严律己、行规。

审计部日常事管理 )加强学习提高能力 审计工作能否正常进行与审计人员综合素质与能力息息相关。

更进步掌握部审计准则、规和新审制我已报名参加国XX协会组织XX继续教育。

平收集、学习与具体业相关些知识如XX、XX、XX管理等方面以适应全面审计、深审计要争取适当弥补目前XX审计人员缺位。

)指导业建设团队 部审计工作要较高审计围涵盖了公司业很多方面。

审计部作公司部监督管理部门其与外审不是审结论约束力有定限。

审部门权威性更加要建立审人员工作能力和业素质相对精良基础上。

目前审计部部分审计人员工作验相对欠缺年轻人加部分专业人员欠缺我们所面临工作压力也是可想而知。

了逐渐提高审计专员业能力提供共学习机会X月份开始我们组织XX明确和部署工作重探讨审计方法提出应该事项组织审计人员进 行审工作验分享。

3)建建制工作有据 审计工作效坏很程上取是否有可循 相关制是否建立健全。

根据XX要和XX调整协助XX 进步明确了部门各工作岗位岗位职责确定了相关工作流程和工作要;对部分审计事项作出了较详细规定部门工作有条不紊地展开提供了必要组织保证。

但由审计工作仍处初期要完成更深层次跨越相关管理制和配套考核办法仍要更进步地完善各相关部门对公司制执行力还有待提高。

工作严谨重细节 要做审计工作要进行量基础性工作包括检、分析各类掌握有关规定收集相关证据提取有用信息必要还进行实地调。

审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切往往细失和疏忽增加了审计风险甚至可能会导致审计结论错误。

工作底稿是审计人员审计程形成审计工作记录和获取它是审计证据体也是形成审计结论依据。

但由我人工作验尚欠缺难免还存工作上疏忽和失误敬请批评和指正。

5)沟通协调重实效 审计报告是领导策参考依据xx对审计工作倍加关对 审计报告认真批及提出了整改见和具体要 审计工作顺利实施提供了有力保证。

工作我们要更加重实效认真做审计工作、编审计报告须更加重各级管理层交流与沟通争取各级管理层理和信任。

3、日常费用审计 主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用监控。

xx月份开始依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析现该工作由所获取相关有限虽然只是停留较浅层次分析上但各子公司已渐渐重视车辆费用管理

xx月份开始依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作现xx公司暂处初步适应阶段也努力配合审计工作审计部将从初步分析阶段逐步渡到监控阶段。

、其他工作 我参加其他主要工作是集团管理制评审、处理投诉事件、完成领导交办其他工作

公司管理制评审前我首先会仔细待审制并结合公司实际情况提出己观供领导策;对投诉事件处理我遵循原则是“及、稳妥”及地了投诉事件因关系用稳妥方式尽快与相关人员沟通争取佳处理办法避免矛盾激化。

七年部审计工作总结报告 XXXXXX有限公司 XX年部审计工作总结 (XX发[XX]3)根据《XXXX有限公司审计制》 件有关要集团公司审计委员会及审办公室精心组织各部门(单位)积极配合下圆满完成了XX年部审计工作

、领导重视制健全。

建立审机构是保证审工作前提近年我公司工作得到了进步强化建立了由把手直接领导下审计监督体系。

责监督、审和评价企业营活动及部控制适当性、合法性和有效性促进组织目标实现。

对集团公司管理、工程项目管理、原材管理及有关制落实与可行性等方面进行审计监督。

了开展有效监督依据相关法规、规定制定了审计工作制、各岗位人员工作标准明确了工作容与要责任和权限。

由领导重视、制健全使我公司工作处良运作状态保证了各项工作开展。

二、完善程序落实职责。

公司对有关管理制、办法进行了不断修订和完善济合、工程支出等必审项目管理制增加了审计监督关口把审计监督作必不可少环节和控制纳入到有关工作管理和控制程从根上了审计监督切入问题

目前 有关招投标、合签定、工程预算等工作全部实行了事前、事和事相结合审计方式。

从制上推动了事前、事审计开展有效提高了审计作用发挥。

三、加强培训提高水平。

根据部审计知识面不断拓展形势要我们加了审计人员续教育力。

每年组织审人员参加省审协会组织济责任审计和部审计法规及《部审计准则》培训班并定期参加供电系统召开专题座谈会组织审计人员走出向兄弟单位学习交流通不断交流开阔视野共切磋审计技术探讨问题方法达到相促进共提高。

四、突出重整改落实。

年0月由集团审机构对集团年财预算、部往、财算、原材仓储管理及其管理制等执行情况结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规制规定开展了部审计工作

通部审计发现集团今年主要了对管道安装公司历史遗留项目整理;根据“固定产管理办法”通近年现场复核登记实物、账册、卡片整理已完成集团固定产管理工作基实现“账、卡、物”动态致;规了部往账管理;加强了限额以下采购项目管理增订了“零星工程管理办法”进步落实招投标工作三权分离加强标管理新制定集团公司“招投标标管理实施细则”等。

五、今工作打算 重视审计成运用把深化审计成运用作新形势下审计办项重要责任领导策切实履行起参谋、保障作用。

审计工作实施程和审计结综合分析运用控制审计理论坚持把加强对审计情况综合分析研究与信息反馈作管理与策 切入从不侧面、不角对审计情况进行综合分析研究及发现和反映营活动带有普遍性、型性、倾向性和苗头性问题发现管理薄弱环节和存问题从制和机制上提出问题见和建议使审计结论和审计成得到充分运用。

八XX年审计工作总结 XX年审计工作总结 XX年审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神根据企业实际生产营情况提出了年工作思路制定了年审计工作计划全面履行了审计监督职能各方面工作都有了很发展取得了突出成。

、年审计指标完成情况 ——财审计方面年实现了由传统财收支审计向风险管理审计变全年审计项目项覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位审计金总额万元提出审计建议70项采纳6项审计建议采纳率达到%; 全面完成物装公司下达年审计计划; ——基建工程审计全年审计基建项目78项审计金额万元审减额万元审减率%比公司下达任指标3%节约分; ——物采购审计全年审计合3333份审计金额万元审减额万元审减率%比公司下达任指标%节约分全年参加设备采购、维修合、验收审计3项; ——人取得直接济成万元。

二、年审计工作开展情况 根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三变、拓展审计领域”主导思想各项审计业都以突出重、深入深化工作方针以实现有效监督、生产营目。

依指导制订了年审计工作计划保证了审计各项规、有序开展。

()开展年终效益审计保证营成真实性 XX年月份我们审计公司生产分厂和5销售公司以各单位产和存货切入现场清对成进行实质性测试对各分厂结算按照产品跟踪抽检验看是否存假结算现象。

单位年终向公司上报营成报告都必须审计部审核签认审计部不予认可营成不予兑现。

审计共审出上报 不实利润万元对审计发现发出商品核算不规各单位人调节利润部分单位材占用较多销售单位合执行存漏洞等条问题提出了管理整改建议部分问题年得到了整改

(二)拓宽济责任审计围强化济责任审计功能 XX年审计部共开展济责任审计项其人力部委托离任审计项目3项领导干部届审计项目审计处级干部人审计发现问题5主要是费用控制不严、部投管理、生产物管理不规、预付账款往科目存长期挂账、应付帐款暂估材款金额较而且存多年无动态现象等现象提出建议条采纳条。

审计3名离任志除了原单位责任接任者划清了济界限;名职志阶段性营成济责任进行了界定。

责任审计审计主要坚持以下几原则把济责任审计推向了更高层次。

审计质量上规了济责任审计容、审计程序及操作标准确保项目高质量。

二是审计围涵盖了营者责任所有方面确保评价肯;如对xx厂厂长届济责任审计由我公司部投计划和财核算等权力由公司控制以前离任审计基没有涉及但今年审计我们认单位责人作投项目具体 责人投项目管理、质量控制上存不可推卸责任因我们对xx厂厂长届审计全面审核了其三年期具体责炉外精炼技术改造、台30电动双梁起重机、铸钢5电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等0投项目金额达万元发现工程项目存没有按照管理要明确区分基建修缮和设备维修对分厂历年发生部投无管理台帐、部分项目立项—招标—合—预算—竣工验收—算流程等环节缺少部分等问题

三是离任必审基础上加强了任期届济责任审计审计关口前移使济责任审计从事错纠弊向督促企业加强部控制、防营风险、规营行变。

(三)传统审计向风险导向审计提高审计业层次 三年整合公司财实现集核算基建工程和济合管理逐步走上规化各项业常规性审计也日趋成熟有效利用审计提高审计审计业全面向以风险管理导向管理审计变今年共组织以风险管理审计审计项目5项部单位三产单位参股单位和关方以上被审单位多样性也体现了我公司加强风险防识尤其是对与我公司有交易往关方审计防外部风险充分体现了审计延伸理念xx公司营情况调项、xxxx医院营管理 审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司审计审计发现成核算、业管理、风险管理公司治理层次问题7提出审计建议条采纳9条。

从开展风险管理审计效看审计部门取得成绩是十分可喜。

首先摆脱了以往以财、以帐主审计方式审计视野更加开阔;其次风险管理审计适应公司发展要审计提供管理信息领导和有关部门科学策提供了依据;尤其是对xx公司审计公司制订关方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用策参考。

再次风险管理审计受到了被审计单位欢迎xx 医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认审计建议具有针对性或组织董事会专题研究或组织管理层探讨都对报告给予了高重视改变了以往传统审计“消极对抗”作风。

(四)开展专项审计调难热问题审计部围绕企业营管理存热和难问题及涉及职工切身利益问题积极开展了专项审计

7月份就上半年各单位和 职工反映较多单位济指标合理性、公司部结算、奖金分配、新定额运行等热问题我们实施了专项审计提出了审计建议8条向领导提交了审计报告公司专题会议圆满。

9月份对新设立xxxx合公司开 办费用、册到位等进行专项审计审计发现外方投额0美圆按要到帐要xxxx公司催办维护专项金使用严肃性。

(五)加控审计幅防营风险 审计部年和其它部门合开展了《用使用和管理》专项控审计项考虑审计和我公司实际情况我适把控审计与济责任审计、专项审计审计调等项目相结合让控审计体现所有审计项目

年共发现控问题其设计层面执行层面初步探了审计模式逐步开展规部控制专项审计打下了基础。

(六)狠抓基建工程审计节约基建投成 基建工程审计是严把金审关口减少企业金流失加强投控制重要保障。

XX年审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等78基建工程项目进行了审计了提高审计质量审计人员对部分项目实施了全程跟踪审计常深入施工现场抽审计审计人员严把合和标审计关、施工现场签证关、工程结算审计关重要项目都充分探讨。

审计发现工程量不实、材价格偏高、 九审计工作总结 广东石油化工学院XX年审计工作总结 XX年我校审计工作学校党委和行政领导下上级审计机关和主管部门指导助下紧紧围绕学校心工作审计工作目标充分调动全处人员积极性和创造性认真履行职责努力提高审计质量和工作水平。

继续以学校预算执行和算审计、济责任审计、基建(修缮)工程审计和物采购审计重充分发挥保障教育济活动健康运行“免疫系统”功能圆满完成工作任并取得了较显著成绩。

审计工作完成情况 ()认真开展学校预算执行和算审计促进学校预算和算管理规化 了保证学校预算有效执行强化预算平衡和控制职能提高教育金使用效益今年我校审计部门继续贯彻落实《教育部关加强高等学校预算执行与算审计工作见》(教财 [XX])等件精神工作深、广和力上下功夫将全面审计与重审计相结合全面审计预算管理、收入与支出预算执行情况、预算执行结以及算真实性、合法性和完整性基础上确定几重今年审计重放了预算管理与预算信息公开问题、省拨财政金使用问题、“三公费”支出问题、“教育基金”使用问题、“学生奖贷 助勤基金”使用问题和新增项目费与部门费使用问题

审计重把握总体坚持 把问题和规管理、促进改革与发展结合起并重从体制、机制和管理层面深入分析原因如核拨费预算执行情况等做深做透既提高效率又提高效促进学校预算和算管理规化提高。

延伸审计容与部门单位责人济责任审计相结合提高审计效率与力。

采取实地调与走访发现了存些问题今有待进步纠正和完善。

审计报告共提出了九条合理化审计建议和见有助学校预算和算管理规化提高促进学校费规使用和安全运行。

(二)积极开展领导干部济责任审计促进领导干部依法履行职责逐步建立审计结运用机制 我校根据央两办和教育部有关领导干部济责任审计规定要坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防风险”原则积极开展领导干部济责任审计工作

我校XX年月发建立了由审计处、组织部、人事处、纪委监察处和财处组成席会议制将学校层领导干部济责任审计工作列常规工作

年初由席会议确定了今年对学生处和体育学系责人进行任济责任审计

接受学校党委组织部委托截止到月已完成学生处责人任济责任审计工作体育学系责人任济 责任审计目前处取证和撰写审计工作底稿阶段。

通开展领导干部济责任审计工作充分发挥了组织部、纪检监察动作用。

项目实施程重普及济责任审计知识宣传通审计程专业知识沟通和实地 访谈使被审计单位领导干部更加明确了应该承担济责任增强其责任感和依法履行济责任识和觉接受审计监督识起到了审计监督警示、防作用也我校进步客观、公正地评价和使用干部提供了重要依据也拓宽了干部监督、考核渠道。

(三)深入开展基建、修缮工程审计提高建设金使用效益 今年我校审计部门继续认真贯彻落实《教育部关加强和规建设工程项目全程审计见》(教财[XX]9)、《广东省教育系统建设工程项目审计办法》和我校《建设项目全程跟踪审计实施办法》以加强工程项目管理提高建设金使用效益目深入开展基建工程审计充分发挥审计事前、事控制作用对基建项目前期立项项目设计、招标及施工各环节进行全程跟踪审计并及提出审计建议对项目设计变更、总体造价和各种签证等方面实施重审计监督。

今年学生宿舍区栋项目实施程我校审计处从立项开始介入进行跟踪审计审核设计招标件参与设计招标参加初步设计会 审把握建造装饰标准施工招标工程量清单及标底价审核发现计算部分清单项目偏差非常审计处审减了万元但外墙饰面砖少计算万元装饰材价又调增了万元终核减万元。

今年共完成基建工程预结算审核项审计金额万元核减金 额万元核减率%;维修项目预结算审核0项审计金额万元核减金额万元核减率%。

通对基建设和修缮项目等实施审计XX年我校审计处学校节约了办学费约万元。

(四)加强物采购、维修项目审计以及合审签工作提高金使用效益 我校了规采购、维修项目费使用提高金使用效益规定对XX元以上采购和维修支出立项须审计审签报销环节要审计审核才能支出。

今年截止月底我校审计处审核采购、维修支出达560余项审计金额万元这些支出项目审计都要两级审核专业责人对项目进行详细审核分管处长进行重复核。

并且审计部门将校采购、维修项目全部审计处页予以公示供全体教职工和学生监督。

另外我校审计部门今年还对0多份济合进行审签签审金额达39万元。

通这种事前、事、事全程跟踪审计公开透明全方位监督我校采购、维修金支出得到逐步规 金使用效率也提高。

(五)抓审计队伍建设重审计人员续教育工作不断提升整体素质 审计人员素质直接关系到审计工作质量和效率。

我校直以重审计队伍建设。

坚持以提高审计人员依法审计能力和审计工作水平核心保证每位审计人员每年业培训所 和费。

通组织学习、参加培训和论写作等方式加强审计队伍建设提升整体素质。

今年主要有1共派出6人次参加了全国审协会举办济责任审计、建设项目工程量清单计价与全程跟踪审计实等培训班完成了审计人员年继续教育培训容。

2学校部积极组织审计人员不定期开展业培训学习《审计法》、《审计法实施条例》、教育部7令等有关法律法规。

3 积极参加区域性审计工作验交流和研讨组织全体审计人员到广东技术师学院、广东仲恺农业工程学院、广东商学院审计处调研听取了他们关开展基建工程审计、济责任审计工作验通学习、交流审计人员依法审计工作思路和视野得到提高有利审计工作顺利开展。

认真组织全体审计人员认真学习广东省高校审计工作座谈会会议精神通学习充分认识部审计“免疫系统”基础防线重要作用不断提高审计人员依法依规审计识和能力 增强责任感和使命感。

(六)加强党风廉政建设和审计工作作风建设 着力加强廉政教育筑牢拒腐防变思想防线。

始终重视组织学习“反腐保廉、依法治校”有关政策法规和件增强审计人员遵纪守法遵守职业道德觉性把“廉、俭”作审计人员修身立业根保持心灵上平和;要有宽厚诚实待人真诚做事坦荡磊落品格;不断完善己人格保持己尊严维护己信仰切实名利关、权力关、金钱关和人情关。

只有具备这些良思想道德素质和职业修养审计 相关热词 医院审计科年终总结审计工作总结报告

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