公司EMS程序文件范本:不合格纠正预防措施控制工作程序

公司EMS程序文件范本：不合格、纠正与预防措施控制程序。

十三.不合格、纠正与预防措施控制程序。

1.目的与适用范围。

为了纠正、预防不合格项的发生，特制定本程序。

本程序适用于公司环境管理体系中不合格项的纠正与预防工作。

2.引用标准和文件。

《ISO14000：1996环境管理体系—规范及使用指南》。

《ISO14000：1996环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》。

3.职责。

3.1推行办负责监督落实各单位纠正预防措施的执行情况。

3.2各单位负责预防措施的制定和实施。

4.程序。

4.1不合格项的调查/确定。

4.1.1通过对各单位的日常监督、审核及内部审核/管理评审，发现不合格或潜在不合格。

4.1.2对不合格的发现，应考虑以下原因：

a.对环境方针的符合情况；。

b.策划过程的符合情况；。

c.实施与运行的符合情况；。

d.存在的潜在事故；。

e.社区抱怨；。

f.不合格项的跟踪情况。

4.1.3必要时，运用统计技术确定产生不合格的原因。

4.2不合格分类。

根据不合格项的发生情况，可分为：

a.不符合ISO14000标准；。

b.不符合环境体系文件的要求；。

c.实施过程无效，未达到预期效果。

4.3纠正、预防措施的制定。

4.3.1推行办确定不合格事实，并形成“不合格项报告”，下发有关单位。

4.3.2相关单位接到“不合格项报告”后，针对性地制定纠正/预防措施，并将其反馈到推行办。

4.3.3纠正、预防措施中应明确产生不合格的原因，并确定整改方法、期限、责任人，同时考虑到经济性和可行性，并对潜在不合格提出控制要求。

4.3.4措施应切合实际情况，并能消除不合格产生的影响，且便于持续改进。

4.4纠正和预防措施的实施。

责任单位根据纠正和预防措施中具体要求，组织实施。

4.5整改情况的跟踪。

4.5.1推行办对纠正和预防措施执行情况进行跟踪检查，以验证其效果。

4.5.2根据整改的具体情况，推行办可对纠正和预防措施执行情况提出建议或写出报告，上报管理责任者。

4.5.3对于纠正和预防措施执行不利的单位和个人，推行办给予响应的处罚。

4.5.4对于有效的纠正和预防措施，由推行办将其纳入体系文件，并进行管理评审。

5.支持性文件、作业文件。