[用友t3进销存操作流程] 用友t3进销存使用教程
用友3进销存操作流程 流程操作 采购环节 采购原材 发票与货物到达 挂账处理 录入单据采购管理日常业采购入库增加保存生成。
生成发票“单据生成”窗口录入供应商、单据类型滤出供应商单据选择要生成发票单据录入起始发票、发票类型、税率选动结算确定生成发票。
生成凭证应付账款单据录入录入供应商确定当前单据明细表界面打开某条记录审核确认生成凭证保存。
借物采购 应交税金应交增值税（进项） 贷应付账款xxx 单据记账存货核算系统单据记账选仓库录入单据类型和起始日期确定。
生成凭证生成凭证选择选（0）采购入库单（报销记账）选当前生成凭证确定选择当前凭证类型生成。
借原材 贷物采购 现款结算（如现金） 录入单据采购管理日常业采购入库增加保存生成。
生成发票“单据生成”窗口录入供应商、单据类型滤出供应商单据选择要生成发票单据录入起始发票、发票类型、税率确定。
发票结算采购管理采购结算手工结算滤输入供应商、入库单确定发票选记录确认入库选记录确认结算确定。
生成凭证应付账款单据录入录入供应商、选包含已现结发票确认双击选记录审核确认生成凭证保存。
借物采购 应交税金应交增值税（进项） 贷现金人民币 单据记账存货核算系统单据记账选仓库录入单据类型和起始日期确定。
生成凭证生成凭证选择选（0）采购入库单（报销记账）确定选当前生成凭证确定选择当前凭证类型生成。
借原材 贷物采购 当月货物已入库发票到 录入单据采购管理日常业采购入库增加保存。
生成凭证存货核算生成凭证选择选（0）采购入库单（暂估记账）选生成凭证记录确定选择当前凭证类型生成保存。
（入库类别部指集团公司部其余外部）。
借原材 贷应付账款单位暂估应付账款 材估价须逐笔估价不可将几笔款估价起。
3发票下月到达 录入单据采购管理日常业专用发票增加录入存货框右键拷贝入库单录入供货单位滤选以前暂估单据确定录入发票码保存采购发票。
发票结算采购管理采购结算手工结算滤录入日期、供应商确定发票选要结算记录确定入库选入库记录结算。
生成凭证应付系统单据录入录入供应商确定当前单据明细表界面打开某条记录审核确认生成凭证保存。
借物采购 应交税金应交增值税进项税额 贷应付账款单位应付账款外部单位应付账款 暂估处理存货核算暂估处理选择仓库、入库单选择记录击暂估。
生成凭证存货核算生成凭证选择红回冲单、蓝回冲单（报销）选记录确定生成红凭证、蓝凭证回冲原估价入库。
借原材（红） 贷应付账款单位暂估应付账款（红） 借原材 贷物采购 笔暂估款只能次结算完毕不能分批结算。
如存次估价几批材情况可以采用录入红入库单形式月末形成红暂估款以抵消部门结算暂估款。
采购固定产 挂账处理 卡片录入固定产卡片产增加选产类型确定录入卡片信息保存不生成凭证。
生成凭证应付账款单据录入确定增加确定录入供应商、科目、金额表体录入固定产科目保存审核确认生成凭证保存。
借固定产 贷应付账款外部单位应付账款 现款结算 卡片录入固定产卡片产增加选产类型确定录入卡片信息保存输入凭证类别、对方科目、项目名称、结算方式等确认保存。
生成凭证 借固定产 贷银行存款现金 3删除或修改操作 3删除操作容 删除凭证存货核算凭证凭证列表指定凭证删除。
删除凭证应付账款统计分析单据询凭证询输入业类型（发票制单）和凭证类别（账凭证）确定选凭证删除。
弃审发票应付账款单据录入单据滤条件框选已审核双击打开当前单据弃审。
取消结算采购管理结算列表录入供应商滤出采购结算表列表双击打开列表删除。
删除入库单采购管理日常业入库单列表滤出要删除采购入库单双击打开删除。
固定产管理 计提折旧固定产处理计提月折旧确认。
借营业费用折旧费 制造费用折旧费 管理费用折旧费 应付福利费职工医药福利费（食堂部门） 贷累计折旧 5采购退货处理 5入库并结算 5入库并挂账（要对方开具红发票） 录退货单采购管理日常业采购退货增加录入相关信息（数量数）保存生成。
发票结算单据生成界面录入供应商滤选记录、动结算录入发票类型、税率确定。
生成凭证应付账款单据录入录入供应商确定双击打开选记录审核确认生成凭证保存。
借物采购 （红数） 应交税金应交增值税（进项） （红数） 贷应付账款单位应付账款 （红数） 单据记账存货核算单据记账确定选要记账单据记账退出。
生成凭证存货核算生成凭证选择选（0）采购入库单（报销记账）确认选记录确定生成保存。
借原材 （红数） 贷物采购 （红数） 5入库并现结（如人民币） 录退货单采购管理日常业采购退货增加录入相关信息保存。
现付采购管理日常业红发票（专用）现付录入现付金额（数）确定。
发票结算采购管理手工结算滤录入滤信息确定入库选记录发票选记录结算完成。
记账并生成凭证应付账款单据录入选包括已现结发票双击单据审核确认生成凭证录入现金流量项目保存。
借物采购 （红数） 应交税金应交增值税（进项） （红数） 贷现金 （红数） 单据记账存货核算单据记账确认选记录记账退出。
生成凭证存货核算生成凭证选择选采购入库单（报销记账）选记录确定生成保存。
借原材 （红数） 贷物采购 （红数） 53入库并暂估（当月入库暂估并退货直接修改入库单） 录退货单采购管理日常业采购退货增加录入相关信息（数量数）保存。
5入库但没有结算 修改入库单采购管理日常业入库单列表录入入库单、供应商确定打开指定入库单修改保存即可。
销售环节 销售成品 挂账处理 录发货单销售管理销售发货发货单增加是录入相关信息保存审核是。
生成发票销售管理销售开票专用发票增加发货单录入客户显示选发货单选发货单存货编码保存复核是。
借应收账款 贷主营业收入 应交税金应交增值税（销项） 现结处理 录发货单销售管理销售发货发货单增加是录入发货单信息保存审核是确定。
生成发票销售管理销售开票专用发票增加发货单滤出选择发货单窗口录入客户信息显示选发货单选存货编码保存现结销售现结窗口录入结算方式、金额确定确定。
生成凭证应收账款单据录入选已审核、包含已现结发票确定选当前单据双击打开审核确定生成凭证是保存。
借现金人民币 贷主营业收入 应交税金应交增值税（销项） 3退货处理 销售发货销售管理销售发货退货单增加录入业容保存审核。
销售开票销售管理销售开票红（专用）普通发票增加发货单滤出选择发货单窗口录入客户信息显示选发货单选存货编码保存。
生成凭证应收账款单据录入选已审核、包含已现结发票确定选当前单据双击打开审核确定生成凭证是保存。
生成凭证 借应收账款 （红） 贷主营业收入 （红） 应交税金应交增值税（销项） (红) 3库存管理操作 3成品入库 录入库单库存管理入库业产成品入库“增加”录入仓库、入库类别、部门表体录入产成品名称、批项目类、名称录入项目核算名称（项目与生产成项目核算相关牵扯到生产成结）。
3出库业 3非生产领用（如“财部领用”） 录出库单库存管理出库业材出库增加录入相关信息（定要录入出库类别只录数量不录单价）保存审核。
存货核算模块期末处理前库存管理、采购管理、销售管理这几模块要先结账处理。
3生产部门领用 录出库单库存管理出库业材出库增加录入相关信息（定要录入出库类别只录数量不录单价）保存审核。
月末成结 月末月所有材入库单出库单录入完毕所有销售发货都已生成销售发票销售发票都已审核、结算准确无误。
依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
材入库业 采购入库记账 存货核算单据记账选择原、材仓库右边单据类型只选择采购入库单选项截止日期录入月天确定全选记账进行单据记账。
月入库业生成凭证 存货核算生成凭证选择询条件选择采购入库单、红回冲单、蓝回冲单右边仓库选择仓库单据日期月末天选择相应单据击生成将月采购入库业生成凭证 (蓝回冲单)正常采购分录 借原材 贷物采购 红回冲单 借原材 （红） 贷暂估应付款 （红） 估价入库 借原材 贷暂估应付账款 对出库进行记账 存货核算单据记账选择原、材仓库单据类型除入库单外所有单据截止日期录入月天确定。
3对原、材库进行期末处理 存货核算期末处理选择原、材库（库库地处理）选结存数量零金额不零动生成出库调整单确定进行处理出现出库调整列表输入出库类别、部门依次将所有原、材库处理完毕。
原（材）出库制单 存货核算生成凭证选择左侧询条件将与入库相关条件及销售发票选项选择仓库单据日期确定选定全部单据合成生成凭证 借生产成 制造费用 营业费用 管理费用 贷原材 “生产成”设项目核算处项目与材出库单录入项目相对应。
5生产成结 将总账制造费用科目余额全部结到生产成项下制造费用。
成分配存货核算期末处理产品成分配询选择有产成品入库仓库确定根据手工核算产品成录入产品入库金额。
单据记账存货核算单据记账左边选择有成品入库仓库单据类型产成品入库单选择单据记账。
生成凭证存货核算生成凭证选择选择产成品入库单及相应仓库确定全选确定合成。
生成凭证 借库存商品 贷生产成出（处项目与产成品入库单项目相对应） 6销售成结 期末处理存货核算期末处理选择仓库确定对所有仓库进行期末处理。
生成凭证存货核算生成凭证选择询条件销售发票、出库调整单选择仓库、单据截止日期确定全选确定。
生成凭证 借其它业支出 主营业成 贷原材 库存商品 5应收、应付结账 月末所有业发生完毕所有核销单据都已生成凭证即可月末结账。
6固定产 将月新增加固定产通产增加录入到固定产模块确保与总账月末产原值致；计提折旧与总账累计折旧余额致即可结账。
7总账 所有模块结完账即可对总账进行记账、结账。