采购管理制度和采购流程
采购管理制及采购流程 、目规公司采购流程提高采购工作效率从而生产顺利进行提供保障并化降低企业成企业带更金支持。
二、适用围适用公司围采购管理三、容（）总则加强采购工作管理提高采购工作效率制定制。
所有采购人员及相关人员应以制依据开展工作。
（二）基流程采购—寻供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财结算（三）采购流程图如下四、制细则 （）采购提请 、定义采购是指某部门根据生产营要确定种或几种物品并按照规定格式填写按照即定流程申请获得这些物品程。
、采购流程如图 3、请购单要素 完整请购单应包括以下要素? 请购部门； 请购物品所属项目；? 请购用途； 请购物品名； 请购物品数量； 请购物品规格；? 请购物品样品、图纸或技术等；? 请购物品；? 请购如有特殊要请备；? 请购单填写人； 请购部门责人； 请购单审核人；? 财审核人； 公司总理； 分管领导。
? 、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰由公司领导审核批准报采购部门。
涉及采购物品种类、数量多可以以附件清单形式进行提交清单电子档也并提交。
遇公司生产、生活急物公司领导不情况可以电话、邮件或其他形式请示征得提报采购部门签确认手续补。
请购单使用公司规定统表单请购部门有更改和补充应以面形式由港区分管领导签报采购部。
? 5、公司物申请采购提请部门公司生产营所原材、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
公司生活及办公物品、固定产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
6、请购单接收采购部接收请购单应检表单填写是否按照规定填写完整、清晰检请购是否公司领导审批。
接收请购单应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术不全不采购、库存已超储积压物不采购原则。
系仓库管理人员核采购物是否有库存核对采购台帐看途采购物是否满足采购申请。
7、请购单分工处理核对请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
对紧急采购项目应优先处理。
重要项目采购前应通主任办公会议具体策。
8、采购周期规定?根据采购物品金额、特性、地域规定相应采购周期。
请购部门应按照公司规定提前走请购单审批流程以便采购部门能按完成采购。
（二）请购核准权限?请购物品价格000元以下由公司部门会议审核采购；请购物品价格0000元以下由部门分管领导会议审核采购；请购物品价格0000元以上由主任办公会议策审核采购（三）询价及其规定询价请应认真审请购单品名、规格、数量、名称了其技术要遇到问题要应及与请购部门沟通。
属相类型或属性近似产品应整理、归类集打包采购。
对紧急请购项目应优先处理。
所有采购项目上必须向生产厂或供应商直接询价原则上尽量不通其代理或各种介机构询价。
对请购部门物或设备如有品质相成较低替代品可以推荐采购替代品。
遇到重要物、项目或预估单次采购金额较采购情况询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位基情况提报主任办公会议批准方可询价或发放标。
除固定产外根据单次采购金额不选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购供应商数量也要不。
金额公司相关领导参与监督。
比价采购或招标采购所邀请单位应具备定质和实力具有提供或完成公司所物和项目能力。
比价采购或招标采购应按照公司规定表单格式或拟定完整招标件格式进行询价。
（四）比价、议价对厂商供应能力交货及产品或质量进行确认。
对合格供应商价格水平进行市场分析是否其他厂商价格低所报价格综合条件更加突出。
收到供应单位次报价或进行开标应向公司领导汇报情况设定议价目标或理想标价格。
重要项目应通定方法对目标单位实力质进行验证和审如通进行实地考察了供应商各方面实力等。
参考目标或理想标价格与拟合作单位或拟标单位进行价格及条件进步谈判。
?（五）比价、议价结汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导征得方可汇总。
比价、议价结汇总应按照规定格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由按照定顺序逐审核。
如比价、议价结通公司领导审核应进行修改或重新处理。
?（六）合签订及其规定（）合正应包含要素合名称、编、签订、签订地。
采购物品名称、规格、数量、单价、总价及合总额清单、技术件与确认件是合不可分割部分。
包装要备品备件包装运输要。
合总额应含税含运达公司总价特殊情况应明。
付款方式。
交货期。
质量保证期。
质量要及规。
违约责任和纠纷办法。
双方公司信息。
其他约定。
（）合签订及其规定?如涉及到技术问题及公司机密保密责任。
拟定合条款定要将各种风险降低到低。
如物品订购数量较多且价值较或难清情况必请厂商派代表场协助清。
质保期定要明确从什么候开始并应尽量要厂商延长产品质保期。
详细约定发票提供及要。
针对不合约定不付款方式如设备类合般应分按照预付款、验收款、调试款、质量保证金顺序明确付款额、付款和付款条件等。
违约责任定要详细、具体。
比价汇总相关表单巡签完毕方可进行合签订工作。
合签定前应按照规定格式对合初稿进行巡签审。
（七）付款及合执行 （）付款流程 （）付款规定?所有已签订合付款应参照公司财报销流程及金支出审批流程相关规定执行。
按照公司规定和合约定达到付款条件合付款应按财部要填写相关金支出、付款审批表单巡签完毕提交财部付款。
财部门接到付款审批单应3天付款以免影响合执行和供货周期遇特殊情况限延期付款应及通知采购部并汇报公司领导。
（3）合执行已签订合由采购部项目责人责跟进由采购部责人进行监督如出现问题采购部应及提出建议或补救措施并及通知请购部门及公司领导。
已签订合执行期应及掌握合作单位对合义和责任履行情况跟踪并督促其保质保量按履约。
合履行期应按照上方约定严格执行合遇尽事宜应及协商并签订补充合。
（八）验收入库与退货 （）验收流程（）报验供应单位已履行完毕合采购部应及通知质检部门进行验收。
质检部门接到采购部报验通知应及进行质检并出具质检结证明对质检不及延误生产部门使用或不能入库情况质检部门应主要责任。
?（3）入库公司所有生产材、设备入库前应通质检部门检验或验收。
采购物品运达公司采购部应及通知请购部门由请购部门及安排卸货与搬运。
质检部门及验收仓库收到送货清单应将其作暂存物接受并妥善保管。
（）退、换货质检部门验收不合格物品由采购责人与供应商进行协调办理退、换货。
并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标并建立不合格采购品名录做供应商管理评估依据。
如急根据具体情况做其它应对准备。