绿航房地产公司补贴管理制度[118597]

绿航房地产公司补贴管理制度。

为了加强行政费用的控制管理，统一公司补贴标准，现就有关补贴事宜做出如下规定：一、交通费补贴严格按照集团公司《交通费补贴办法》执行。

二、差旅补贴制度。

1、员工因公出差或考察学习，需征得总经理或分管领导的同意，未经批准不得自行出差；。

2、严格控制出差人数，合理确定出差天数，逾期出差应向分管领导报告，因公出差人员按相应补助标准报销出差费用；。

3、员工出差一般不予借差旅费，如有特殊情况确需预借，应填写“借款单”，注明借款事由，按程序审批后到财务部门预借差旅费；。

4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬，确须应酬的，应事前电话请示本单位负责人同意，否则公司不予报销；。

5、员工出差提倡厉行节约，不贪图享受，原则上要求入住经济型酒店，如遇特殊情况需入住超标准酒店的，需经分管领导批准；。

6、公司环节干部及其它出差人员，原则上只准搭乘汽车、火车，如遇特殊情况需乘飞机，需经总经理批准；。

7、补助标准。

工作人员出差区域市区区内内外一般。

人员60 80 100。

环节干部65 85 105公司副总经理公司总经理75 95 120说明补助标准指伙食费70 90 110。

8、交通费、住宿费实报实销；。

9、驾驶私车出差，所发生的燃油费、过路费等据实报销；。

三、差旅费报销：

1、员工外出归来，及时整理票据,认真填写差旅费报销单，经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销；。

2、出差人员所借旅差费实行一借一还，当次结清，剩余现金要如数退还；。

3、虚假票据不予报销，弄虚作假，虚报冒领者除返还报销费用外，视情节轻重，给予相应处罚；。

四、以上制度由财务部具体把关执行。