供应商及采购管理制度修改
（见附件） 供应商管理 、新增供应商行政部工程运营部电脑部市场心采购办人必须填写并提交《增加销供应商申请表》（见附件二）附营业执照（复印件盖公）税登记证（复印件盖公）3组织机构代码证（复印件盖公）银行信息（盖公）5施工质证明（复印件盖公）（建筑装潢类）6授权代理证（复印件盖公）（如有）等至财心备案。
供应商具备以下条件 （）国国册、具有独立法人格、能提供招标产品及相关制造商或授权代理商。
（）非正接受国有关部门审、被其他企业兼并（收购）或因重济纠纷法院打官司企业。
（3）装修供应商必须具备三级及以上施工质证明。
（）媒体广告供应商发行量、媒体群情况介绍、代理公司情况介绍、络流量、全球全国络排名。
如无供应商财编财部拒绝支付应付账款。
行政部工程运营部电脑部市场心将该供应商纳入部门《供应商名录》（见附件三）作其采购物品首选依据。
、供应商销 （）每年月日会计部提供年以上异动《供应商清单》包括财编供应商名称等信息给采购单位采购单位月30日前确认有效供应商对无效供应商由各相关部门填写《新增销供应商申请表》 （）当出现下列情况 ）提供商品或不合公司要 ）出现严重质量问题 3）市场上出现其他更合公司要商品或 ）供应商价格上调不合理 5）综合表现差供应商 公司定不再使用该供应商则采购部门应当填写《新增销供应商申请表》列明销原因等提交至财心会计部应当收到该表二工作日完成销工作。
3、对长期供应商采购部根据每次营业部提交《验收反馈表》记分反馈表容包含货物数量是否短缺货物质量是否合合要或提供数量及质量是否合合要等。
根据这些信息按月登记《供应商评估明细表》（见附件四）由部门理、总监审核。
每年至3月应对其进行年评估根据月份《供应商评估明细表》编制《供应商综合考评汇总表》（见附件五）。
、行政部工程运营部电脑部市场心指定人员每季对其采购办人录入供应商信息准确性、完整性进行审核（主要审核容包括《供应商名录》、《价格变动表》、《新增销供应商申请表》等信息是否致）并签确认如不致由各部门明原因并修改《供应商名录》信息。
每季行政部工程运营部电脑部市场心责将更新审核《供应商名录》以邮件形式发送至各部门总监级以上人员以供参考。
供应商询价原则 、单项价格500元以下且总金额5000元以下采购询价供应商；单项价格500元且总金额5000元采购询价供应商应不低3供应商。
（其询价供应商供应商名录选取非名录供应商另填写《新增销供应商申请表》并附营业执照（复印件盖公）税登记证（复印件盖公）3组织机构代码证（复印件盖公）银行信息（盖公）5施工质证明（复印件盖公）（建筑装潢类）6 授权代理证（复印件盖公）（如有）等）。
、如单笔采购金额或全年项目采购金额超50,000元,必须采用竞标方式, 即两以上供应商分别提供密封标, 由财心控部拆标, 控部理将标情况面呈报采购部门及总理和董事长, 由总理和董事长定标结。
如采购金额超00,000元,采购部必须提供三以上供应商竞标其至少是长期供应商其他新供应商。
3、对日常消耗品行政部理工程运营部理电脑部理市场心总监每6月派指定人员到市场询价并记录询价结及填写《询价记录表》（见附件六）由部门理、总监、总理审核签对供应商物品价格进行确认、调整。
价格要调整将变动结报总理处由总理更新《供应商名录》价格并将审批《询价记录表》归档。
总理助理每月审核总理录入《供应商名录》及《询价记录表》信息是否准确并签确认如不致明原因并修改。
、对长期供应商如维修、办公用品、广告、电脑等签订年合。
当物品价格发生变动如原材、等外界环境影响导致价格上下浮动由采购办人做市场询价并填写《价格变动表》（见附件七）（若供应商提出上调物品价格则其另提供加盖公《涨价通知单》）部门理、总监确认提交总理审核各部门采购办人将审核确认价格更新至《供应商名录》由行政部工程运营部电脑部市场心指定人员核对《供应商名录》与《价格变动表》信息是否致《价格变动表》上签确认如不致由相关人员明原因并修改。
5、供应商付款期 非部公司国供应商 30 天 部公司供应商 30 天 采购制 、采购行分费用类采购和产类采购。
、费用类采购是指采购价值低,000元单项物, 如购买络端口、平面广告、印刷品等；产类采购是指购买价值高,000元且使用超年单项产,如办公具、办公设备、空调设备、电脑设备、电话通讯设备、车辆等或者对分行租赁房产装修所发生支出包含装修工程、电话及络工程、灯箱工程、消防工程等。
3、费用类采购和单项产类采购, 使用部门必须先填写《申请报告》如新开分行或分行重新翻修则必须先填写《分行装修物申请表》（详细参照固定产流程）按照审批权限得到总理、董事长、总部批准。
5、采购流程 （）费用类采购部门提出申请根据金额采购部门定是否采用竞标方式向供应商询价。
采购部门责人根据询价原则挑选3较有优势供应商提供《采购询价单》（见附件八）填写《采购确认单》（见附件九）如新供应商还提供《新增销供应商申请表》营业执照（复印件盖公）3税登记证（复印件盖公）组织机构代码证（复印件盖公）5银行信息（公）6授权代理证（复印件盖公）（如有）等提交给控部天审核审核通按照审批权限提交财总监、总理、董事长定合作供应商。
采购办人依《采购确认单》上已确定合作供应商根据询价容制定采购合广告类合并附《合审流程表》相关部门责人审核签加盖公司印。
市场心签署框架合副总、财总监、总理、董事长、集团、集团副总裁审批签。
（）产类采购部门提出申请根据金额采购部门定是否采用竞标方式向供应商询价。
采购部门责人根据询价原则挑选3较有优势供应商提供《采购询价单》填写《采购确认单》如新供应商还提供《新增销供应商申请表》营业执照（复印件盖公）3税登记证（复印件盖公）组织机构代码证（复印件盖公）5银行信息（公）6施工质证明（复印件盖公）（建筑装潢类）7授权代理证（复印件盖公）（如有）等提交给控部天审核。
控部责确认相关供应商及采购数量价格等信息是否真实致审核通按照审批权限提交财总监、总理、董事长、集团（超预算）、集团副总裁（超预算）定合作供应商。
采购办人依《采购确认单》上已确定合作供应商根据询价容制定采购合装修合并附《合审流程表》相关部门责人审核签加盖公司印。
电脑部签署框架合副总、财总监、总理、董事长、集团、集团副总裁审批签。
6、采购付款根据公司财付款制执行。