工程材料采购流程图云管理制度
工程材采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进项目理制定采购计划 项目理根据图纸清单材数量与实际现场数量进行对比填写材请购单 材请购单交予工程部理审核确认 由采购部组织具体实施采购购买前必须要货比三看公司库存并做记录。
财科、采购部根据图纸清单材数量与实际进货数量对比得出施工现场材节约情况。
总理审批财核销 采购业流程及管理制 项目前期工作根据工程投标主材明细表及招标件了材规格型、 技术参数、数量、备选品牌初步了材采购安排 并初步选定供应商。
项目标待工程部和设计部确定材规格、尺寸工程部提供“材请购 单”、要提供相关图纸由设计部协助提供设计图采购部根据“材请购 单”进行材询价、采购工作。
、编制当月材计划 责任人项目理 、项目理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进提前制定采购 计划。
、 施工现场当月材采购计划由项目理开出面材请购单 “材请购单” 上须详细标明请购材品牌、规格型、技术参数附计划工程量清单及图纸 交由工程部理复核、 签方可采购。
如现场施工以电话络紧急采购情况 项 目理必须事先告知工程部理事回公司补交“材请购单”采购部。
3、所采购材特别是特殊材、特殊品牌项目理应事先跟采购部沟通材到货周期以确保材及采购。
、与其他公司合作施工项目由涉及到双方公司采购部门确认双方公司 领导签财账等程序 所以合作施工项目材特别是特殊材、 特殊品牌申请项目理应事先跟采购部沟通确认材生产周期 提前十五工作日开出“材请购单”。
二、采购材 责任人采购员 、采购人员根据材请购单 , 应依采购材使用缓急 并参考市场行情及往采购记录及厂商提供 精选三以上供应商进行产品比价 分析进行议价 议价结面上报公司总理确定。
每次采购与厂签订合应参照我司采购合每次采购详细真实记录材生产厂、系人、系方法、材价格等信息合签订将厂系方式及到货告知项目理跟进。
三、材进场现场验收 责任人项目理质检员 、材到场项目理或公司质检员必须亲到现场验收应卸车方可签 确认。
如发现到场材与订货要不及告知采购部 采购部明原因上报 公司领导作相应处理。
、公司质检员随抽材质量 如发现不合格材进场 及告知采购部 采购部明原因上报公司领导作相应处理。
3、材进场移交施工班组签收 办理入库手续 施工班组每月 30 日前将 盘存表交项目理进行审核。
如发现材数量与实际使用数量出现差错 造成 损失将由施工班组责。
四、材款结算 责任人项目理、采购部、工程部理 、采购部结算材数量须与工程项目理上报材数量致或少上报 数量方可结算。