[26.内部质量审核] 内部质量审核报告
目 通开展对质量体系部审核验证公司质量管理体系件与标准合性审核各部门开展质量活动及其结是否合规定要确保质量体系持续有效地运行并质量体系改进提供依据。
3．职责 3 管理者代表责对质量体系审策划组织制订实施质量体系年审计划确定审组任命审核组长。
3 工程部责编制质量体系年审计划具体组织开展审工作,责审员队伍管理工作。
33审核组长责编制质量体系审实施计划审审员检清单组织进行审核主持召开首次和末次会议编制审核报告。
．控制程序 质量体系年审核计划编制 工程部每年月份编制公司下年审核计划确保各部门每年至少审核次年审核计划主要包括以下容 ) 审核目和围; b) 审核依据标准和件; ) 审核频次和进安排等。
审核准备 管理者代表根据年审核计划确定具体审核、目和围任命审核组长成立部审核组。
审核组长首先组织审员审质量管理体系件与标准合性,并责编制质量体系部审核实施计划进行审核任分工保证审核公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任审员进行审核实施计划主要容包括 ) 审核目、围、依据和方式; b) 受审核部门和审核要素; ) 审核员分工和进安排; ) 审核重和要等。
部审核实施计划管理者代表审批审核前周发放至被审核部门被审核部门进行有关件准备工作。
5 审员依据审核实施计划编制检清单由审核组长进行审批并保管检清单具体容不能通知被审核部门正式审核前发与审核员。
3 实施审核 3 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位责人、员及有关领导参加。
主要容包括宣审核实施计划并进行必要说明、介绍审核组成员、提出有关要等。
3 审员依据审核计划和检清单实施审核,通交谈、件、现场检等方式收集体系运行情况客观证据, 并进行审核记录。
33 对现场发现问题应当场予以指明,以利能够理和纠正。
3 现场检完成由审核组长组织审核组会议归纳审核程汇总不合事实并对其进行判定、分类并汇总编制“不合项统计分析报告”。
不合事实分类原则 3有下列情况判主要不合 ) 《质量管理手册》规定条款执行; b) 系统不合； ) 执行程序非偶然漏项。
3有下列情况判次要不合 ) 执行《质量管理手册》规定条款有轻微不合； b) 执行程序偶然漏项； ) 由理程序偏差而产生轻微不合； ) 不严重较短能够整改完成。
35 对发现主要不合项由审核员填写“不合项报告”被审核部门领导认可签。
36 审核组长责对审核情况进行总结编制审核报告主要容包括审核概述（包括审核、容、参见人员等）、有关审核结和结论、应采取纠正措施建议等。
审核报告要审核结束周完成编制由营部审核管理者代表批准发至公司总理、副总理和相关部门。
纠正措施实施和验证 对次要不合项由责任部门进行纠正工程部根据纠正情况进行验证。
对主要不合项责任部门要根据不合项报告制订并实施纠正措施工程部责进行验证执行《纠正和预防措施控制程序》规定。
5 对部质量体系审核生成有关质量记录由工程部责收集执行《质量记录控制程序》规定。
5 质量记录 5 QR00 检清单 5 QR00 审核记录单 53 QR003 不合项报告 5 QR00 不合项事实汇总表审核报告 55 QR005 不合项统计分析报告 56 QR006 审核报告 6 支持性件 6 QZ035《审员管理规定》