采购员岗位职责规定:采购员岗位职责
3、采购合审批完毕方可正式盖采购合传真给供方并电话通知供方收。
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、合审批程序按照《物采购管理办法》要执行。
、与供方沟通若发现交货期不能满足我方要定要与供方确定快交期并上报延误给部门主管。
3、合订出交到货前采购员必须进行合货物催交催交程发现异常要上报部门主管。
采购员签名将报检单及有关技术协议分发给原材检验员检验若紧急报检单上明“紧急”样。
、检验员检验完成签检验员留存二灯具仓库留存对账三交由当事采购员采购员将报检单和合附起将合格物品交由仓库入库不合格物品给供应商进行退换。
3、仓管对合格物办理入库手续报检单、合及入库单交由采购员签确认仓库将手续办理齐全黄入库单、报检单与采购合返还给采购员采购员登记台帐将合和报检单附起存采购合档案入库单按供方整理存放。
、票货行物入库采购员立即核对入库单和发票是否致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型）。
、款到发货要货到十天发票要上交到财；货到月付要货到二十天欠票金额不能欠款金额；对不能够及到发票要及打电话催用户开发票确保发票及到位。
3、收到发票三日采购办人完成发票审验工作核对致发票确认签收；采购办人将已审验合格发票附入库单起人发票登记上登记并K系统“采购发票”模块将次发票和入库单核消交财部由财部成核算会计签收。
、采购办人对及全额收回所采购物发票全责若发生发票缺失、毁损采购办人应责赔偿。
、市采购物进行入库检验发现不合格品（办理入库）直接通知供方由供方拉回退换或返修。
、对报检环节反馈不合格物由采购员核实反馈给供应商进行更换和退换手续办理。
五、责采购台帐登记。
采购员每周集台帐登记表上记录周入库元器件明细（供方名称、入库金额、入库单）、付款金额、订出合录入、到货情况。
六、整理供方编制价格月报。
、适填报《物采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》部门主管、理营副总和总理审核批准下发给相关部门。
、每月依据上月《物采购现行价格表》和月下发《物采购现行价格表（补充）》编制、更新《物采购现行价格表》,全面反映公司所用原材新价格。
供应部审核、报总理批准送相关部门。
、地办款月次每月5日。
由采购办人整理汇总每月付款供方和金额上报部门理审核确认再交由总理确认办款厂和金额逐级签确认交财部出纳安排付款。
、外地办款分货到月付供方和款到发货货到月付供方每月5日办款款到发货逐级签确认总理批准交财部安排付款。
所有办款供方由采购员面申请核对总欠款和总欠票由供应部理复核报总理批准交由财部出纳办款。
八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。
九、完成上级领导交办其它工作任。