关于销售特殊药品的管理规定
为了进一步加强公司特殊药品的管理，规范销售流程、明确责任分工、防止此类商品流向非法渠道，特制定本管理规定
组长：总经理***。
副组长：质量副总*** 采购副总***。
组员：***。
部门负责人职责分工：
质管部***：负责审查客户资质是否合法，验收入库环节做到准确无误，并认真保管销售回执，动态盘点特殊药品库存，发现问题及时上报解决。
采购部***：负责特殊药品采购工作，专人负责审验生产经营企业合法手续，定期查询公司库存，依据公司往年特药商品客户正常销售数量，进行分析采购。
仓储部***：负责特药库管理，含麻商品设专库，双人双锁管理，特药品种做到入库出库扫码，对于违反出库数量限制单据及时上报。
信息部***：负责特药产品数据上传、扫码设备保养维修、和特药商品销售数据汇总上报等工作。
销售部***：负责特药商品购进客户的资质审查、监督客户回执单回收整理，回款、电脑销售系统回收情况登记工作。
财务部***：负责特药商品购进银行汇款，监督指导销售业务人员客户公对公回款工作。
办公室***：负责组织定期召开专题会议，制定培训计划组织相关人员培训考核工作。
二、 销售部销售此类商品要对不同类型客户分别对待，药店、诊所不准大批量销售，如医院，大型连锁药店，医药批发商业公司有特殊情况需整件销售必须向李振岩，崔小丽申请方可开票。
三、 销售特药商品必须通过银行汇款，公对公结算，财务部负责监督。
四、 公司要求组织业务员和开票员签订“销售特殊药品相关事宜保证书”并交于办公室存档
五、 仓储部设专库双人管理对所有特殊药品出入库时必须进行电子监管码的扫描，并及时交于信息部上传
六、 特殊药品销售回执单每天由各办事处内勤依据所有流向从电脑中调取后交由各片区配送人员，要求回执单据必须盖章或签字。对于客户整件购进拒绝签字盖章的配送人员可以办理退货。
七、 质管部每周日回收并检查回执单是否合格对于不合格的立即通知区域负责人及时按照公司的规定盖章签字。将回执单妥善分类保存备查。
八、 办公室随时对特药各部门工作进行抽查，违反本规定的将进行处罚，发现情节严重的立即辞退。
九、 本规定自下发之日起执行。
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2011年12月10日。