P校园管理中心财务管理制度
1、中心财务由集团财务部统一管理，中心的各种收入必须开据盖有财务处或集团专用章的票据，支付现金必须经领导批准、财务人员审核、经手人签字方可后支付，严禁白条冲抵;。
2、所有款项如数上交集团财务部，任何人不得坐支现金，做到日清月结、账账相符、账实相符等;。
3、外聘人员工资每月由专人负责上报中心主任核查，核查无误后由财务人员上报集团财务部，发放到员工个人工资卡中;。
4、职工加班费等，由各部门管理人员上报中心，经主任审定签字后，由财务人员上报集团财务部，随个人月工资一块发放，发放到员工个人工资卡中;。
5、各项计划内经费的开支，部门上报计划，经主任审定后方可实施。报帐时必须做到票物相符，手续齐全，经主任签字后方可报帐;。
6、各种票据资料、账本财务人员必须妥善保管、不得丢失;按月搞好财务收支报表;。
7、严格遵守相关财务制度和有关规定。
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