医院后勤物资验收制度。
为了加强采购物资验收管理工作，确保采购产品的质量，特制定本制度：
一、严格执行物资入库验收制度，常用物资由仓管员负责验收（包括品名、规格、数量、金额）是否一致，物资验收确认无误后入库，并由采购员、仓管员、会计签字确认；。
二、医院招标物资由采购员负责通知办公室、财务科、审计科、仓管员验收（包括品名、规格、数量、质量、金额）是否与招标样本一致，物资验收无误后，由采购员、办公室、财务科、审计科、仓管员签字确认后入库；。
三、对于物资验收过程中有关品名、规格、数量、金额等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并上报采购员；。
四、入库后的物资，若各科室领取使用后出现质量问题，上报采购员并给予调换。