单证检查汇报 单证检查通报
按照××公司财务内部管理的要求，结合我司单证管理办法，财务部对20××年×季度各出单点保险费发票领、用、销及单证情况进行了全面的检查，现将总体检查情况汇报如下： 1、各出单点对保险费发票重视程度较高，对领用的发票均能很好的保管，无一份空白发票遗失； 2、各出单点均能按照发票管理办法正确使用发票，全部通过系统程序打印发票，无手工开具发票或套打发票现象； 3、 各出单点基本上能够按照公司规定核销发票。
通过检查，公司保险费发票管理上虽整体良好，但仍存在以下一些问题： 1、发票核销不及时 由于业务发展迅猛，发票使用量在20××年急速上升，但各出单点反而对已使用的发票核销不够及时。
2、发票使用欠规范 发票使用中串号现象比较突出，实际状态与系统状态不一致，更有甚者出现连环串号现象，且作废发票数量有所增加，主要是出单人员在打印保费发票时未能仔细核对。
3、单证制度执行不严 虽制定了单证管理相关制度，但执行时碍于情面，未能严格实施，流于形式，造成财务基础工作不到位。
针对上述存在的问题，财务部在今后将严格执行公司《××发票管理实施细则》和《××单证交接管理办法》，以制度来规范单证操作流程，同时强化发票管理员的责任意识，责任到人，将发票管理做到更精细化。具体工作有： 1、严格执行“定量控制，差额领用”的管理原则 财务部门作为保险费发票管理部门，对发票的发放能够严格执行“定量控制，差额领用”的管理原则，且发票存根联装订数量已做到统一。
2、 严格执行定期盘点制度 每季度财务部将配合各使用部门必须进行一次保险费发票清查工作，并按照盘点表进行登记，签字确认。
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