采购管理制度及流程（可编辑范本）
采购管理制及流程 (容仅供学习参考请勿照（粘）搬（贴）照（复）（制）!) 、目 规公司采购流程提高采购工作效率从而生产顺利进行提供保障并化降低企业成企业带更金支持。
二、适用围 适用公司围采购管理 三、容 （）总则加强采购工作管理提高采购工作效率制定制。
所有采购人员及相关人员应以制依据开展工作。
（二）基流程采购—寻供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财结算 （三）采购流程图如下 四、制细则 （）采购提请 、定义采购是指某部门根据生产营要确定种或几种物品并按照规定格式填写按照即定流程申请获得这些物品程。
、采购流程如图 3、请购单要素 完整请购单应包括以下要素 l 请购部门； l 请购物品所属项目； l 请购用途； l 请购物品名； l 请购物品数量； l 请购物品规格； l 请购物品样品、图纸或技术等； l 请购物品； l 请购如有特殊要请备； l 请购单填写人； l 请购部门责人； l 请购单审核人； l 财审核人； l 公司总理。
、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰由公司领导审核批准报采购部门。
l 涉及采购物品种类、数量多可以以附件清单形式进行提交清单电子档也并提交。
l 遇公司生产、生活急物公司领导不情况可以电话、邮件或其他形式请示征得提报采购部门签确认手续补。
l 如是单采购或指定采购厂及品牌产品申请部门必须作出面说明。
l 请购单使用公司规定统表单请购部门有更改和补充应以面形式由公司领导签报采购部。
5、公司物申请采购提请部门 l 公司生产营所原材、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
l 公司设备维修、维护所备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
l 公司生活及办公物品、固定产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
6、请购单接收 l 采购部接收请购单应检表单填写是否按照规定填写完整、清晰检请购是否公司领导审批。
l 接收请购单应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术不全不采购、库存已超储积压物不采购原则。
l 系仓库管理人员核采购物是否有库存核对采购台帐看途采购物是否满足采购申请。
7、请购单分工处理 l 核对请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
l 对紧急采购项目应优先处理。
8、采购周期规定 l 根据采购物品金额、特性、地域规定相应采购周期。
l 请购部门应按照公司规定提前走请购单审批流程以便采购部门能按完成采购。
（二）询价及其规定 l 询价请应认真审请购单品名、规格、数量、名称了其技术要遇到问题要应及与请购部门沟通。
l 属相类型或属性近似产品应整理、归类集打包采购。
l 对紧急请购项目应优先处理。
l 所有采购项目上必须向生产厂或供应商直接询价原则上尽量不通其代理或各种介机构询价。
l 对请购部门物或设备如有品质相成较低替代品可以推荐采购替代品。
采购提出可替代品被选用做绩效考核加分。
对请购部门物品采购人员采购程应该发现采购物品有新产品可替代而与请购部门进行沟通采购也应责。
采购对使用部门提出修改性建议被选用做绩效考核加分使用部门相应减分。
l 遇到重要物、项目或预估单次采购金额较采购情况询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位基情况提报公司领导批准方可询价或发放标。
l 询价对相规格和技术要应对不品牌进行询价。
l 除固定产外根据单次采购金额不选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购供应商数量也要不。
金额公司相关领导参与监督。
l 比价采购或招标采购所邀请单位应具备定质和实力具有提供或完成公司所物和项目能力。
l 比价采购或招标采购应按照公司规定表单格式或拟定完整招标件格式进行询价。
l 询价遇到特殊情况应面报请公司领导批示。
（三）比价、议价 l 对厂商供应能力交货及产品或质量进行确认。
l 对合格供应商价格水平进行市场分析是否其他厂商价格低所报价格综合条件更加突出。
l 收到供应单位次报价或进行开标应向公司领导汇报情况设定议价目标或理想标价格。
l 重要项目应通定方法对目标单位实力质进行验证和审如通进行实地考察了供应商各方面实力等。
l 参考目标或理想标价格与拟合作单位或拟标单位进行价格及条件进步谈判。
（四）比价、议价结汇总 l 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导征得方可汇总。
l 比价、议价结汇总应按照规定格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由按照定顺序逐审核。
（五）合签订及其规定 （）合正应包含要素 l 合名称、编、签订、签订地。
l 采购物品名称、规格、数量、单价、总价及合总额清单、技术件与确认件是合不可分割部分。
l 包装要备品备件包装运输要。
l 合总额应含税含运达公司总价特殊情况应明。
l 付款方式。
l 交货期。
l 质量保证期。
l 质量要及规。
l 违约责任和纠纷办法。
l 双方公司信息。
l 其他约定。
（）合签订及其规定 l 如涉及到技术问题及公司机密保密责任。
l 拟定合条款定要将各种风险降低到低。
l 如物品订购数量较多且价值较或难清情况必请厂商派代表场协助清。
l 质保期定要明确从什么候开始并应尽量要厂商延长产品质保期。
l 详细约定发票提供及要。
l 针对不合约定不付款方式如设备类合般应分按照预付款、验收款、调试款、质量保证金顺序明确付款额、付款和付款条件等。
l 违约责任定要详细、具体。
l 比价汇总相关表单巡签完毕方可进行合签订工作。
l 合签定前应按照规定格式对合初稿进行巡签审。
l 签订所有合应及报送财部门。
（六）付款及合执行 （）付款流程 （）付款规定 l 所有已签订合付款应参照公司财报销流程及金支出审批流程相关规定执行。
l 按照公司规定和合约定达到付款条件合付款应按财部要填写相关金支出、付款审批表单巡签完毕提交财部付款。
l 财部门接到付款审批单应3天付款以免影响合执行和供货周期遇特殊情况限延期付款应及通知采购部并汇报公司领导。
（3）合执行 l 已签订合由采购部项目责人责跟进由采购部责人进行监督如出现问题采购部应及提出建议或补救措施并及通知请购部门及公司领导。
l 已签订合执行期应及掌握合作单位对合义和责任履行情况跟踪并督促其保质保量按履约。
l 合履行期应按照上方约定严格执行合遇尽事宜应及协商并签订补充合。
（七）验收入库与退货 （）验收流程 （）报验 l 供应单位已履行完毕合采购部应及通知质检部门进行验收。
l 质检部门接到采购部报验通知应及进行质检并出具质检结证明对质检不及延误生产部门使用或不能入库情况质检部门应主要责任。
（3）入库 l 公司所有生产材、设备入库前应通质检部门检验或验收。
l 采购物品运达公司采购部应及通知请购部门由请购部门及安排卸货与搬运。
l 质检部门及验收仓库收到送货清单应将其作暂存物接受并妥善保管。
（）退、换货 l 质检部门验收不合格物品由采购责人与供应商进行协调办理退、换货。
并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标并建立不合格采购品名录做供应商管理评估依据。
如急根据具体情况做其它应对准备。
二 目录 总则 二 采购计划管理制 节采购计划编制制 二节采购预算管理制 6 三节月采购计划管理制 8 三采购计划管理流程 0 、采购计划工作流程 0 二、月采购计划增补流程 四相关表格 、购买申请单 二、紧急采购申请单3 三、物采购计划表3 四、年预算采购表 五、采购变更审批表 六、计划外采购申请表5 采购管理办法 总则 了规物采购、提高生产效率堵塞管理漏洞降低采购成特制定办法。
条、采购部隶属生产系统受生产和财双重领导。
二条、着公平、公正、公开原则公司物采购实行集统管理统由采购部责。
责公司（包括肥厂）全部物采购（除食堂物外）包括生产用原辅材、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材；基建材采购。
三条、根据各部门下达采购计划按照规定、物品、数量、规格、质量要进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达应详细列明采购材名称、、数量、规格、质量等容。
四条、采购应坚持成效益原则、质量原则、进配合原则、公平竟争原则。
要以招标或类似方式进行向多供应商发招标或采购函进行询价和质量比较材质量保证不影响公司产品质量前提下按照质优价廉、质价低原则采购。
五条、按照询价、比价、议价、评估、样、定价、请购、订购流程进行。
六条、对进行宗采购或常采购供应商采购前应当签订采购合货款支付上尽量延伸展期和固定周期。
合签订应当明确标数量、规格、型、单价、金额、供货、地、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
七条、对地采购低值易耗品结算采取按月凭票结算方式。
八条、除零星采购外支付货款必须以银行账方式支付。
九条、询价、比价、议价、评估形成面采购见报生产副总批准定价订购。
对生产主要原辅材要取样品进行检测合格方可订购。
十条、物到厂必须办理入库手续办理入库前采购员应清检货物数量、规格、型、检测质量验收合格方可向仓库办理入库手续。
十条、对供应商要进行质、信用、产品质量等征信调对采购物进行质量检测或鉴定并建立供应商档案。
十二条、供应商档案应当包括公司名称、性质、地、生产营围、营业执照和税登记复印件、系电话、系人等。
统计报反映供应商、采购数量、应付金额、已付金额、应付余额和到期次月5日前报财部和生产副总。
十四条、采购部门应当季进行次市场调对当前采购方式、价格进行评估实调整采购方略保证合理价格降低采购成。
旦发现除收缴贿赂外移交司法机关并作开除处理。
二采购计划管理制 节采购计划编制制 、目 编制合理采购计划加强对采购计划管理确保公司生产营活动顺利、有序进行特制定制。
二、适用围 适用公司采购计划编制工作 三、编制采购计划重要性 、预估用数量、交期防止断。
、避免库存多、金积压、空浪费。
3、配合公司金运用、周配合生产、销售计划顺利达成。
、年采购计划是根据公司年营计划对市场信息和信息进行充分分析与收集基础上依据往年历史数据对比预测制定采购计划。
、月采购计划是指对年采购计划进行分基础上依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定采购计划。
3、日采购计划是指对月采购计划进行分基础上依据各部门每日营所物汇总及审核制定采购计划。
五、采购计划编制依据 编制采购计划应考虑到营计划、部门申请、年采购预算、库存情况、公司金供应情况等相关因素。
六、采购计划编制步骤 七、采购计划编制事项 、采购计划要避免乐观或保守 、考虑公司年目标达成可能性 3、生产、销售计划可行性和预见问题 、物与物清单、库存状况确定性 5、物标准成影响 6、保障生产与降低库存平衡 7、物采购价格和市场供可能变化 八、采购部应审各部门申请采购物是否能由现有库存满足或有无替代物只有现有库存不能满足申请采购物才能列入采购计划。
九、对已申请采购物请购部门若要变更规格、数量或撤销请购申请必须立即通知采购部以便采购部及根据实际情况更改采购计划。
十、如遇急物请购部门应填写“紧急采购申请表”由该部门责人审核签报公司领导核准列入采购围。
十、采购部责制制定、释、修订、废止等工作。
十二、制公布日起执行。
二节采购预算管理制 、目 加强对公司采购预算管理有效控制采购成特制定制。
二、采购预算编制 、采购预算编制目标 （）采购部凭采购预算进行采购并控制采购费用支出。
（）方便财部据筹措和安排采购所金保证金支付准确性与及性。
、采购预算编制依据 （）生产营所物数量 （）预计物期末库存量 （3）期计划末结库存量。
结库存量由各部门根据物安全库存量和提前采购期进行确认 （）物计划价格。
物计划价格由采购部根据物当前价格并结合可能影响物价格变化因素进行确定 3、影响采购预算编制因素 （）采购环境 （）公司销售计划 （3）物使用清单 （）物标准成设定 、编制步骤 （）采购部应采用目标数据与历史数据相结合方法确定预算数并以依据编制采购预算编制程采购部必须对预算留有适当余量以应付可能出现紧急采购情况。
（）采购部应与财部进行协商充分考虑公司现实状况、市场状况和公司预算整体基础上综合平衡采购预算。
（3）报领导审批。
三、采购预算执行与调整 、采购预算执行 （）核定分期采购预算当期动用不得保留；如确有要下期补办相关手续 （）列入预算紧急采购由使用部门领用补办追加相关手续 （3）采购预算由使用部门严格执行其他部门予以监督 （）预算外采购必须部门领导、采购部、主管副总、总理逐级审批方可执行否则必须按采购预算相关容办理。
、采购预算调整 采购预算调整审批程序必须与编制审批程序保持致不得更改。
如遇有下列情况者采购预算要进行调整 （）公司营方向发生变更 （）受重然灾害影响 （3）公司部重政策调整 （）外界发生重事件如政治济事件、宏观政策调整等 （5）市场济形式发生重变化导致公司营目标要调整 四、制由采购部责释。
五、制公布日起执行。
三节月采购计划管理制 、目 加强月采购计划编制、审核、执行、增补等管理工作对预算外采购计划进行审批指导采购作业有效降低采购成满足生产营现结合公司实际情况特制定制。
二、月采购计划制定与审批 、采购部应及跟相关上报部门确认采购提前期并共享采购提前期信息 、超预算采购计划须主管理、财总监审核 3、月计划物应月采购 、月采购计划制定程序 （）采购部根据生产计划制定物计划 （）采购部每月9日根据各部门提交年采购计划调整申请和仓管提交收发存报表以及公司物计划和年采购计划等结合月底库存量、安全库存量和采购提前编制月采购计划 （3）采购部根据历史交易价格和供应商信息月采购计划上填制价格信息和预计到货日提交正式月采购计划 5、月采购计划审批程序 采购部将月采购计划每月5日前上报公司财部审核财部审核递送主管副总；主管副总如不月采购计划应组织各部门协调采购部重新调整月采购计划。
三、月采购计划增补办理 、部门增补采购计划须部门主管 、采购部、财、主管副总审核增补采购计划 3、增补物应是对生产营活动有重要影响、必须紧急订购物 、增补采购计划必须附详细说明 5、非生产类采购计划增补申请 （）非生产类采购计划增补由部门申请人员根据要编制“增补计划申请表”依次递交部门主管、财、主管理审核 （）相关部门申请人员将审核“增补计划申请表”递交采购部 6、仓储安全预警 （）仓管发现库存低安全库存预警线应及通知采购部并递送当前库存量 （）采购部根据当前库存量判断采购计划是否已执行完毕分析原因并及进行处理 7、当出现下列情况相关人员须补报“增补计划申请表” （）部门临订单 （）不可预期设备损坏 （3）生产、营临 （）月采购计划已执行完毕又接到安全库存预警 四、制由采购部制定释权和修订权归采购部所有。
五、制公布日起执行。
三采购计划管理流程 、采购计划工作流程（如图） 二、月采购计划增补流程（如图） 、购买申请单 采购申请单 二、紧急采购申请单 紧急采购申请单 相关热词 采购管理制及流程管理制流程