[17—不符合纠正和预防措施程序] 纠正预防措施控制程序
浙江盾安精工股份有限公司 不合纠正和预防措施程序 编 7 版 次 0 程序件 页 次 3 目 采取有效纠正预防和改进措施实现体系持续改进。
3 职责 3综合办公室环境管理体系发出《不合、预防和纠正措施报告》归口管理责部门。
3当部体系审核出现不合格由审核员发出《不合、预防和纠正措施报告》并进行跟踪验证。
33当管理评审或其他情况出现不合由综合办公室发出《不合、预防和纠正措施报告》并进行跟踪验证。
3各部门对发生不合情况采取措施减少所产生影响并采取纠正和预防措施予以完成并验证效。
工作程序 不合 与环境管理体系要不合如违反环境法律法规及其他要违反有关程序和操作规程其他出现不合方针、目标、指标或体系件要情况； b活动、产品、环境出现重问题造成重环境污染或环境事故或超出公司规定标准； 相关方投诉； 、外部审核出现不合格； 管理评审出现不合格。
不合分类 般不合对满足环境管理体系要素或体系件要而言是别偶然孤立性质轻微问题不影响体系运行。
严重不合 体系出现区域性失效例如某要素、某关键程重复出现失效现象。
即多次重复发生而又采取有效纠正措施加以纠正； b体系运行出现区域性失效例如某部门有关要素全面失效； 体系运行仍然造成了严重环境危害说明体系能对重要环境因素进行有效控制。
有限公司 不合纠正和预防措施程序 编 7 版 次 0 程序件 页 次 3 3各部门针对所发现各种不合项或问题采取相应纠正和预防措施并将结交综合办公室进行监督管理。
纠正和预防措施要如下 明不合发生原因； b有效纠正； 明确纠正和预防措施具体实施办法加以落实明确实施责人、完成期限等。
不合处理 对日常运行程发现和发生不合由发生不合部门调引起不合原因制定必要纠正与预防措施并予以实施。
填写《不合、预防和纠正措施报告》交综合办公室确认对纠正与预防措施落实。
部环境管理体系审核发现不合由审核组发出《不合、预防和纠正措施报告》记录不合事实由对应责任部门进行原因分析并定出纠正措施审核员确认责跟踪验证。
3管理评审发现不合由综合办公室填写《不合、预防和纠正措施报告》交给发生不合部门责任者认可并填写“预防与纠正措施”栏上报并综合办公室环境管理者代表批准交给有关责任部门加以整改综合办公室进行跟踪验证。
当出现紧急情况由综合办公室责按《应急准备和响应程序》有关规定处理并分析原因给发生部门发出《不合、预防和纠正措施报告》要整改并由综合办公室进行跟踪验证。
5当涉及公司环境目标、指标、管理方案违反环境法律法规不合由综合办公室组织有关部门进行原因调和分析由各有关部门制定纠正和预防措施并实施纠正综合办公室对效进行验证。
6当出现相关方投诉应由相关部门按《信息交流程序》规定接受并交有关部门调原因产生不合由各有关部门填写《不合、预防和纠正措施报告》制定纠正和预防措施并实施纠正综合办公室对效进行验证。
5预防措施 5综合办公室应召集有关人员召开研讨会依据有关记录、相关见、审核结对潜重环境因素发展趋势进行分析并作会议纪要填写《环境会议记录》以便明确问题、责任、完成日期并进行跟踪确认。
5对采取预防措施也要和纠正措施样地进行观察如条件许可应采取针对性检和试验对其效进行验证以确保其有效。
53将采取预防措施和取得试验结提交环境管理者代表终定并以方案作管理评审容。
浙江盾安精工股份有限公司 不合纠正和预防措施程序 编 6 版 次 0 程序件 页 次 33 5不断对员工进行教育培训提高员工操作技能敬业精神和环境识。
6环境问题记录及保管 发生不合部门和综合办公室进行记录、保存和管理。
7工作流程简图 管理者代表确认 存或潜不合格发现 不 合 原因分析 确定采取纠正或预防措施 纠正或预防措施方案拟定 纠正或预防措施方案实施 实施效验证 有效措施纳入相关件 对重要纠正或预防措施实施情况提交管理评审以确定新改进项目 5相关件 《件控制程序》 《环境监测与测量程序》 《应急准备和响应程序》 《环境管理体系审程序》 《管理评审程序》 6相关记录 《不合纠正预防报告（审通用）》