车费管理规定 管理办法管理规定
深圳XXXXXX有限公司车费管理规定件编ZR0300版次页次实施日期． 目加强和规车费报销作业管理合理地控制差旅乘车费用特制定规定。
． 适用围公司员工3．职责3．部门（项目）主管、理责公差人员车费审核；3．财部责报销金额复核；3．3总监责分管部门理主管出差车费审核；3．副总责车费核准。
．容．凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工检修、业洽谈等公事项。
应有客户《外出派工单》“客户确认”栏签回到公司交给部门主管；到公司各部门公干应有所到达部门主管理“确认”栏签；有些公干业无法由客户或主管理签确认派出部门（项目）主管理应予以核实该员工是否到达公干地。
．容部门主管应亲或安排人员对客户进行电话系进行抽核实以确认该员工是否到达客户所地或指定地进行公干。
元元元．3外出人员报销车费应将《外出派工单》附“报销单”且“报销单”上明起、终、车费。
如公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。
．员工公干乘车要有节约观念理、主管因公急处理可以乘坐豪华车外其他员工律不能乘坐豪华巴。
．5财部责乘车路线费用信息收集确定各路段普巴、豪华巴车费标准以作报销车费依据。
．6财复核对员工乘车费用超标准予以退回不予报销；若确属路线费用信息收集错误应进步调核实确定无误予以报销。
深圳XXXXXXX有限公司车费管理规定件编ZR0300版次页次实施日期．7外出公干严禁打。
如有特殊情况（如取款、取送卡等）要打应先报告主管、理由主管、理请示主管总监批准方可打。
否则士费不予报销。
5报销程序5．员工出差当天填报车费报销单报主管、理部门（项目）主管、理安排员电话核实主管、理审核报财复核费用数额再报主管副总核准。
5．部门（项目）主管、理出差当天填报报主管总监由主管总监安排人员核实,总监审核报财复核,再报主管副总核准。
6．检6．部门（项目）主管、理应及安排人员对员工公干情况进行检或抽以确认该员工是否按计划安排出差。
7．责任7．各员工填报车费报销单必须真实不得弄虚作假损公肥私。
若检发现有虚报车费行除当次差旅费用不予报销外并按当次报销总额处予0倍罚款。
7．部门（项目）主管、理或检人履行督责致使部门员工有虚报车费行按当次报销金额处予0倍罚款。
7．3财认真复核金额致使车费报销超标准按报销总额处予责任人0倍罚款。
8．实施规定从公布日起实施。
拟审核批准