文登区电业总公司怎么样_ＸＸ市电业总公司审计部主任事迹材料
全市十佳标兵事迹材——ＸＸ市电业总公司审计部主任事迹材 我担任ＸＸ市电业总公司审计部主任8年公司领导高重视和全力支持下ＸＸ市审协会指导和助下紧紧围绕“促进管理提高效益”这目标深入扎实地开展各项审工作充分发挥了部审计监督作用。
00年以我们先对公司下属单位工程结算编制、财收支、物招投标采购、成核算管理、控制等进行了全面审计累计审计金亿多元直接和接企业节约金39万元其实施计算辅助审计项目金占30%以上受到了公司领导和上级领导充分肯定。
我们公司连续多年被评市级审示单位年还被评威海市级审先进单位审计员张虎勇志被评00年“全市十部审计能手”我人还被评全省部审计先进人。
00年国部审计协会长马怀平我们总公司题词“全市部审计工作排头兵”。
、积极争取领导对审工作支持。
审计部成立以通积极争取总公司从人力、财力、物力上全力支持审工作审计部配备了名工程审计骨干和名财审人员3名专职清欠人员并且每人配置了台计算机。
公司主要领导定期听取审计部审计工作汇报公司领导班子集体研究审计定对有关审计定由公司党委直接批示办公室下达从而确保了审计部门独立性、权威性和严肃性。
着眼规工程项目管理防高估冒算和损失浪费等问题我们从各项工程计划入手对工程实行严格全程控制管理对无计划工程不予审计和提交报告较规了工程项目管理。
005年先对二热电工程、工业工程及城期高、低压工程结算和00、005年修更改结算情况进行了审计。
共审结工程结算0余份送审总额6700万元审减工程造价6万元。
四、规部审计程序。
了加强公司部审计和风险控制规总公司审计工作保障企业财管理、会计核算和生产营合国各项法律法规要我们根据《审计署关部审计工作规定》和总公司有关规定制定了《ＸＸ市电业总公司审计工作管理办法》对部审计主要职责、工作程序、工作质量及考核管理等做出了具体规定特别是通实行审计计划管理、审前调、审签证、审监督等制不仅规了审工作程序而且还有效地规避了审计风险多年我们完成所有审计项目没有发生起审计复议案件。
五、提升部审计质量。
审计质量坏很程上取审计人员业素质我们高重视审人员学习培训积极参加各级审协会举办各类培训。
公司目前已有5名审人员持有审格证。
我们还购置了部审计人员继续教育学习卡专门抽出学习国审计机关有关《审计项目管理质量控制办法》等系列培训教材提高了审人员业素质提高审计质量打下了坚实基础。
今年以按照005年全国审计工作会议精神公司深入开展了“严谨细致提高质量”审计年活动制定审计计划、编制审计方案、审计取证、撰写审计报告和审计成运用5方面做到严谨细致提高了审计监督质量和水平。
我们审科提议下总公司先出台了《ＸＸ市电业总公司招标投标管理制》和《ＸＸ市电业总公司招投标实施标准》并成立了招投标管理办公室设审计部我们具体做法是所有物供应厂商必须具备定质必须通提前考察筛选确定招标前必须合理拟定招投标计划、商标、技术标及各项评分标准组织评标组确保招投标各环节公正、合理杜绝人情采购和关系采购现象；对常用物实行招标定价分期分批采购限减少金占用；对价格波动较物根据市场行情每半年或每季招标次限地降低成。
八、强化部控制审计。
近年总公司高重视控制建设了加各项制落实力我们是加强控制审计。
近年通对有关职能部门控管理情况审计先提出了0多条改善控管理见和建议。
005年对公司职能部门控管理制审计建议对其工作标准管理制进行修改并按9000认证管理进行规较地理顺了物存放、工作流程、传递手续进步规了管理程序。
二是加往款项和陈欠款项清理、回收力。
针对审计发现下属单位往款和陈欠款较多实际00年成立了清欠办公室005年－9月份清缴往款及陈欠款350多万元。
了进步规企业成核算管理杜绝成核算不规利润不实等问题我们00年开始加了对基层单位成核算审力。
对某下属单位审计通对其各部门基情况和车生产程序进行调了发现该单位累计有0余万元成费用入帐或结对我们下达了审计见对主要责任人进行了处理和济处罚。
十、搞固定产审计。
005年以由我们审计部牵头组织专门技术人员利用8月对总公司及所有下属单位固定产管理使用情况进行了清核实对盘盈产、盘亏产和报废产总公司财部门根据上级有关规定进行了相应处理根据审计情况出台了《固定产管理办法》规了总公司固定产管理和使用。