不合格品控制程序|不合格品控制程序包括
目 建立并保持对不合格原辅材、工序产品及成品有效控制防止不合格品非预期使用确保不合格品不进入下道工序或出厂。
适用围 程序适用原辅材、工序产品及成品出厂发生不合格品处置。
33 原仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》要对不合格品进行标识和隔离并做记录。
35 采购部根据相关部门对不合格原辅材处理见责供方络。
36 部职责 36因客户投诉而发现不合格品由部责按评审结采取相应纠正措施。
36成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》要对不合格品进行标识和隔离并做记录。
不合格品分类 ) 不合格品般情况下分两类即轻微和重; b) 轻微不合格品 — 针对产品是指超出公司部指标或简单返工、调整就可以纠正不合格品；针对原是指直接使用不会严重影响成品性能不合格品； ) 重不合格品 — 指既违背合要又无简单方法处置不合格品。
5 工作程序 5不合格原辅材控制程序 5标识和记录 ) 检验和试验原发现不能满足技术要由技术部检验人员出具“原检验报告”签名并盖“不合格”及技术部专用由原仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》要对不合格原作相应标识和隔离并进货登记表上予以记录防止适当处置前使用; b) 包装物、卡板等辅助材不合格品由生产部、部标识和记录。
5评审和处置 ) 对不合格原每发生批即评审次; b) 对轻微不合格原由技术部检验人员即评审并检验报告单上详细描述不合格情况及提出相应处理见技术部主管批准放行入库并由原仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。
采购部将不合格情况及反馈给供方必要由供方提出让步申请; ) 对重不合格原由技术部理填写不合格评审表交管理者代表组织相关部门进行评审。
评审结可能)供方提出请批准让步接收；)退货报废；评审结由厂长批准分发各执行部门; ) 辅助材进厂验收发现不合格情况由验收部门立即退货；生产程发现不合格品立即隔离和标识并予以记录。
5 不合格工序产品控制程序 5检 岗位检不合格产品不得进入下道工序应按生产工艺要继续调整至合格。
如无法调整至合格填“报检单”并生产部理主任签连样品送至技术部由技术部质检室复检并组织评审和处置。
5标识和记录 ) 技术部检验工序产品发现不合格若通调节可以满足技术要则由技术部填写“产品调节合格通知”生产岗位根据其要进行调节工序设备上做“调节”标识; b) 不能通调节满足技术要工序产品技术部填写“产品调节合格通知”发至生产岗位并由岗位工作人员工序设备上做“不合格”标识; ) 工序产品发生不合格情况应岗位操作记录上完整反映。
53评审和处置 ) 生产程发生不合格品由检验人员即评审判定轻微不合格品即通返工调节就可以满足技术要填写“产品调节合格通知”提供调节见签名交岗位工作人员执行。
判定重不合格品或无法作出判定交技术部主管处置; b) 当判定重不合格品 提交技术部理填写不合格评审表交管理者代表评审。
评审和处置结报厂长批准由相关部门执行; ) 各相关部门根据审批结尽快地对不合格品做出处置; ) 批准报废工序产品由生产岗位隔离、标识等待处置并做相应记录。
53 不合格成品控制 53标识与记录 ) 进入包装工序或成品出厂发生客户投诉退回不合格产品包装岗位工作人员及成品仓工作人员应按《产品标识和可追溯性控制程序》相关规定对不合格品作出标识并隔离放置; b) 包装岗位及成品仓工作人员应对不合格产品作记录和管理防止不合格品误用和错发。
53评审和处置 ) 对不合格成品评审发生月进行; b) 对重不合格品由技术部、生产部、部填写不合格品评审表交管理者代表评审评审确定对不合格品处理见返工、报废或改作他用。
5 返工和复检 ) 生产部根据评审结或技术部提供“产品调节合格通知”对不合格工序产品和成品返工处理。
返工产品依然按照《产品检验规程》检验; b) 技术部对返工成品仍按《产品检验规程》检验并填写检验记录单合格者入库不合格者重新组织评审。
55 追回 无论何种原因造成已售出不合格品由部责追回或与顾客协商。
56 不合格品纠正预防措施及其结验证按ZQ3 《纠正和预防措施控制程序》执行。
6 相关件 6《采购控制程序》。
6《生产程控制程序》。
65《纠正和预防措施控制程序》。
66《原检验规程》。
73原检验报告。
75部门系单 8 附件 超标 判定 标识 处置 验收部门评审 隔离、标识 使用不合格 退货 验收不合格 辅 评审结实施、验证 相关部门见 管理者代表责组织评审 技术部主管填写不合格评审表 原、工序产品、成品 让步接收、限制使用、 可用、合格 生产部、采购部实施 技术部提出调整处理见 原、工序产品、成品 轻微 严重 8不合格品控制程序流程图