【办公用品管理制度（含表单）】 企业办公用品管理制度细则
办公用品管理制 总则 条 目 规办公用品发放流程让员工按照节约原则领取、使用办公用品特制定制。
条 适用围 制适用公司所有办公用品发放和管理工作。
办公用品申请 3条 对日常易耗品申请直接由申请部门填写“申请单”（如下表所示）主管领导签确认到行政部登记领取。
公司易耗品申请单 部门 领用人 领用 序 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 总价 领用人（签） 主管领导（签） 年 月 日 年 月 日 条 各部门如申购办公用品还必须另填份“订购审批单”（如下表所示）办公事部门确认审核由办公事部门统购买。
公司办公用品订购审批单 部门 使用人 填表 序 物品名称 规格 数量 单位 特殊要 订购原因 部门主管审批见 签 年 月 日 行政部审批见 签 年 月 日 如金额超审批权限须请行政总监签批 见 签 年 月 日 5条 “申请”要写明所物品、数量、质量和规格。
3 办公用品购买 6条 办公事部门统购买办公用品如有特殊情况允许各部门提出“办公用品订购审批单”前提下就近采购由办公事部审核并且把审核结连“审批单”起交付监督检部门保存作日《办公用品使用情况报告》审核与检依据。
9条 办公事部门必须依据“订购单”填写“订购进控制卡”（如下表所示）卡应写明订购日期、订购数量、单价以及物品等。
订购进控制卡 项 目 物品名称 订购日期 订购数量 单价 物品 到货日期 办公事人员（签） 主管领导确认（签） 0条 收到办公用品办公事部门要按“送货单”验收核对品种、规格、数量与质量确定无误“送货单”上加盖印然“订购进控制卡”上登记写明到货日期、数量等。
条 收到办公用品办公事部门要对照“订货单”与“订购进控制卡”开具支付传票主管签、盖做登记交出纳室支付或结算。
办公用品核发 条 办公事部门依据申请部门“申请单”所物品全部到库填写“办公用品分发通知单”。
办公用品分发通知单 部门 人 到货 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 合计 今物品已____年____月____日到达部门请____年____月____日前领取 接收人员（签） 主管领导确认（签） 3条 办公事专员核对把全部用品备齐分发给各部门。
条 办公用品分发办公事专员做登记写明分发日期、品名与数量等。
将份“申请单”连“办公用品分发通知单”交办公用品管理室记账存档；另份作办公用品分发通知连分发物品起返回各部门。
5 办公用品保管 5条 办公事部门必须对所有入库办公用品填写台账（如下表所示）。
项目 物品名称 编 数量 单价 入库 备 6条 办公事专员必须掌握办公用品库存情况并常整理与清扫必要要做防虫等保护工作。
7条 办公用品仓库年盘两次。
盘要做到账物相如不相必须原因然调整台账保证两者致。
8条 印刷制品与各种用纸管理以盘存台账基准随记录领用数量并进行加减计算余量。
9条 非易耗类办公用品如有故障或损坏应以旧换新如遗失应由人或部门赔偿。
0条 非工作原因严禁将办公用品带出公司。
6 办公用品报废处理 条 对各部门提交“报废物品清单”（如下表所示）办公事专员要认真审核确认其不能再次利用办公事主管签方可作报废处理。
报废物品清单 物品编 物品名称 数量 单价 出厂 使用 报废类型 报废原因 以上物品部门申请报废处理 部门主管（签） 办公事专员 □报废处理 □不报废处理 办公事专员（签） 办公事主管 □报废处理 □不报废处理 办公事主管（签） 条 对定报废办公用品办公事专员要做登记“报废处理册”上写清用品名称、价格、数量及报废处理其他有关事项。
3条 不得随丢弃报废品应集存放、集处理。
7 办公用品使用监督 条 办公事部门应定期核对“办公用品申请单”与办公用品实际使用情况。
5条 办公事部门要不定期核对办公用品领用传票与办公用品台账。
6条 办公事部门要对各部门办公用品使用情况进行不定期检杜绝浪费办公用品行。
8 附则 7条 制发布日起实行。