材料申报
材料的申报、领用制度 一、购买材料的申报 1 、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月一日、十五日分两次进行申报； 2 、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报； 3 、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。
二、购买材料的审批 1 、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。
2 、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处审查后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。
3 、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家（必要时外出考察），经公司领导批复后，报供应处购买。
三、材料的领用和使用 1 、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。（大修材料由总经理审批）。
2 、领料单必须注明名称、规格、型号、数量（统一用大写，数字中间不得留有空隙 ）、多余的空格要加盖以下空白章或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。
3 、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、安装地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。
4 、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。公司每月要组织对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。
1 、每月十五日前。由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。
2 、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月二十日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。
3 、临时计划亦按此程序申报。
二、物料的领用：
科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。
2 、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设 备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。
炼钢厂 20XX 年 10 月 1 日。
仓库管理及材料领用制度 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：
1. 仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展， 提前列出材料领用单.2. 根据领用单上的材料名称.规格. 型号. 数量等. 立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门. 3. 按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般。
由小组长实施，并在领用单上签字. 发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用. 4. 铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。
5. 准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐— 卡— 物一致。
7. 每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与. 8. 做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。
鄞州齐心电子元件厂 20XX.04.05。