疫情防控物资【开展疫情防控资金物资审计监督工作的通知】

关开展疫情防控金物审计监督工作通知 各学、幼儿、青少年校外活动心 近日省审计厅、省教育厅、市教育局先发要各级部审计机构充分发挥部审计疫情防控职能作用加强疫情防控金物审计监督。

各单位必要提高政治位充分认识做疫情防控金物审计工作重要性强化责任担当加强疫情防控金、物审计监督工作。

现将有关工作通知如下。

、加强对疫情防控政策措施落实情况审计监督 结合教育系统职能职责密切关落实推迟开学、开学准备工作、摸排师生健康情况、师生员工健康监测保护、校安全防护等相关政策具体措施制定、实施效情况摸清透政策落实不及执行不到位落实措施不适应、不衔接、不配套等问题以及应对突发公共事件制建立健全及执行情况及提出完善见和建议。

二、加强对疫情防控物审计监督（包括接受社会捐赠、有关部门配发、单位采购物） 对各单位疫情防控物审计监督促进规管理提高使用绩效。

疫情防控物是否进行台账管理所有疫情防控物是否全部进行了登记；疫情防控物划调拨是否履行相关手续是否获得批准或通集体研究定；疫情防控物下发和使用是否公开透明和适公示是否进行登记领用人是否签；疫情防控物仓储管理是否安全合理库存种类与数量是否与台账相有无流失、损毁和浪费。

三、加强对疫情防金筹集、使用情况审计监督（包括财政专项金、接受捐赠金和单位筹金） 围绕促进财政专项金专款专用、有关疫情防控金规使用加强对金分配、拨付、使用等跟踪监督及揭示策程序不规、分配不公开不透明、核算管理不规、拨付到位不及、金使用不合规、损失浪费等问题；强化对有关疫情防控物采购程序合规性监督严防擅扩采购围、假借疫情名义采购揭示账目不清、采购流程不规等问题促进提高疫情防控金物配置效率和使用效益。

检是否存从疫情防控金列支与疫情无关工作费隐瞒、截留疫情防控金等情况揭示登记管理不规、手续不齐全、管理制不完善及执行不到位、损失浪费等问题。

四、严肃揭露和处各种违法违纪行 加对各种不作、慢作、乱作督揭示是否存形式主义、官僚主义是否存隐瞒、截留、挤占、挪用疫情防控金和物优亲厚友和弄虚作假等问题。

充分发挥部审计促进防疫金物管理规提高使用绩效有效防风险作用。

加强对疫情防控金物审计监督抓实审计整改促进审计成运用对发现问题及予以纠正对涉嫌重违纪违法问题将按规定和权限移交有关部门处理。

五、疫情防控金物审计监督工作要 是区教育局将采取抽样方式对疫情物、金进行部审计列入抽样审计单位要立即开展疫情物、金审计监督工作制定切实可行审计监督计划。

工作要收集 单位疫情防控以疫情防控制建设、金物使用方面件、准确填写《疫情防控制、方案和措施制定、落实情况部审计监督表》《疫情防控物部审计监督表》《疫情防控财政专项金、有关防控金筹集、使用及疫情防控物采购情况部审计监督表》复印相关件（复印件加盖单位鲜）确保00 年月5日前完成项工作。

二是各单位要形成疫情防控金物审计监督情况报告与疫情防控审计监督情况统计表和相关件复印件上报我局部审计股我局将组织力量进行抽并将结纳入年终绩效考核。

附件疫情防控制、方案和措施制定、落实情况部审计监督表 疫情防控物部审计监督表 3疫情防控财政专项金、有关防控金筹集、使用及疫情防控物采购情况部审计监督表 区教育局 00 年月0日 附件 疫情防控制、方案和措施制定、落实情况部审计监督表 填报单位（盖） 填报日期00年 月 日 序 根据上级政策规定结合单位职能制定制、方案和措施名称 制定制、方案和措施主要目或主要容 制、方案、措施落实、实施情况 制、方案和措施制定、落实、实施存不足（如存不足请对应栏打“X”） 对制、方案和措施制定、落实、实施存不足提出完善见和建议 备 制、方案和措施与实际情况不适应 制、方案和措施不衔接 制、方案和措施不配套 落实不及 执行不到位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明疫情防控制、方案、措施制定和落实情况审计监督限疫情防控防控以至00年月0日止。

填写按件名称逐填写。

3上报《疫情防控制、方案和措施制定、落实情况审计监督表》请上交审计监督表所涉及制、方案和措施复印件（加盖单位鲜）。

单位责人签 分管领导签 填表人签 附件 疫情防控物部审计监督表 填报单位（盖） 填报日期00年 月 日 序 物品名称 计量单位 捐赠、采购入库登记情况 物质使用情况 台账结存数 实际库存数 备 获得方式（捐赠、接收、采购） 捐赠、接收或采购情况 台账登记数 使用合计 划调拨、下发给下属单情况 单位使用情况 数量 是否有相关（会议纪要、捐赠、批、票据等 数量 是否有批准件 是否进行登记签 数量 是否进行登记签 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 7 8 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明疫情防控物接受（收）、采购、入库登记、使用、结存情况限疫情防控以至00年月0日止。

填表请按物品名称逐进行填写“获得方式”“捐赠”是指接受捐赠物、“接收”是指接收有关部门发放物、“采购”是指利用各种防疫金进行物采购。

3疫情防控物下发和使用是否公开透明和适公示、疫情防控物仓储管理是否安全合理、库存种类与数量是否与台账相、有无损失和浪费等情况请“备”栏简要说明。

上报请将有关件、票据、台账、发放登记表进行复印（盖单位鲜）并上报。

单位责人签 分管签 填表人签 附件3 疫情防控财政专项金、有关防控金筹集、使用及疫情防控物采购情况部审计监督表 填报单位名称（盖） 填报日期00年 月 日 财政专项金 金下达情况 金到账情况 金使用情况 金结余情况 下达单位名称 下达金额 下达日期 到账金额 收款方式 到账日期 金用途名称 金额 支付方式 支付日期 是否进行政府采购 财政专项金合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 二接受捐赠金 接受捐赠愿情况 金到账情况 金使用情况 金结余情况 捐赠人（单位）名称 捐赠金额 捐赠日期 到账金额 收款方式 到账日期 金用途名称 金额 支付方式 支付日期 是否进行政府采购 接受捐赠金合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 三单位筹金 筹金情况 金到账情况 金使用情况 金结余情况 形成定会议或件名 筹金额 形成定日期 到账金额 到账方式 到账日期 金用途名称 金额 支付方式 支付日期 是否进行政府采购 筹金合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 疫情防控金总计 说明疫情防控财政专项金、有关防控金筹集、使用及疫情防控物采购情况部审计监督限疫情防控以至00年月0日止。

填表请按金提供单位逐进行填写金使用情况能合并汇总尽量合并汇总。

3表能包含事项请报告予以报告。

上报请将有关件、票据进行复印（盖单位鲜）并上报。

单位责人签 分管领导签 填表人签