物业公司物资采购规定（四）。
1、由物品使用部门每月15 日前报下月采购计划表；送总办汇总初审、询价并根据库存情况提出调整意见，送会计部核准资金情况后，报公司领导审批。
2、消耗品由使用部门向总办提供月消耗量，由总办根据库存量呈报采购计划。
3、计划外采购，由物品使用部门打呈批件经总办、会计部核准后，报公司领导审批。
4、公司批准采购后，总办持呈批件到会计部领取支票进行采购。
5、物品到货后，采购员通知库管员和用物部门验收，验收合格后用物单位填写“物品验收单”，库管员填写“物品入库单”，总办主任在入库单上签字后，物品入库。
6、采购员凭“入库单”和购物发票到财务部报帐。