通信信息自查报告
整改报告。
邯郸市电信公司领导们。
XX年0月日由XXXXXX络工程有限公司施工邯郸县河沙镇新机房至河沙镇铁塔公司北基光缆工程市安监局和市电信领导检发现现场施工和相关存些问题。
贵局根据新安检法及电信施工规要对我公司提出了整改见我公司将针对贵局提出问题积极配合做如下整改。
检发现假设光纤线与天然气管道搭接现象；高处作业人员采取安全措施；3张浩保险单忘记拿问题；依据新安法修订安全生产责任制及各项安全生产制；5设置专职安全管理人员；。
6应急预案演练；7按规定建立安全隐患排治理台账；8安全隐患排记录只有次发现隐患等问题；9培训记录签到人不全问题；0劳保发放有人代签问题。
现已按整改完毕整改措施落实情况光纤与天然气管道搭接问题已处理该路由；加强对施工现场安全管理高出作业必须采取安全措施系安全带等；3现场施工人员张浩确实是我公司编人员保险和教育培训记录都有；安全生产责任制已依据新安法重新修改明确各项安全生产责任制；5安全隐患台账前简单和乱现已整理。
6培训记录已培训人员补签。
7劳保发放不允许代签。
8应急预案已组织演练。
9安全隐患排治理台账已建立。
0公司已安排专职安全员进行现场巡检。
鉴次工程抽不合格事件我公司领导非常重视深入细致调分析出原因制定整改方案立即整改。
也万分感谢贵局我公司安全管理和工程质量保证提出宝贵见也希望今日子给予我们更多支持与指导谢谢。
XXXXXX工程有限公司。
XX年0月5日。
通公司检报告。
直三道通分公司全体员工以“创优、致力和谐”理念全心全用户提供优质精心铸造通品牌工程。
营活动觉接受社会监督诚信营、规、觉保护消费者合法权益我们制定了诸多切实可行措施。
、领导重视、制健全、长抓不懈。
近年通信企业市场竞争日趋激烈部改革不断深化给职工职业道德建设带了定难。
公司领导深入调研究达成共识认真变思想观念企业改革发展环境职工职业道德水平高低直接关系到企业效益必须加强职工职业道德建设才能保证企业持续健康发展。
我公司将遵守职业道德、抓工作作绩效考核、奖惩重要指标；结合职工职业道德建设开展“用 户、营、窗口、基层”活动。
将工作作“把手”工程抓。
分管理随质量督人员深入线走访客户督导工作有效促进了管理工作工作奠定了坚实基础。
二、全程、首问责实施“全局盘棋”全程全员体系。
抓头从营业受理上力实施明窗口严格推行“规化”严守承诺和明公约。
抓入户严格推行入户规化入户员工印制了名片方便了客户与人员直接系提高了效率和水平。
抓全员全员实行“首问责任制”了使这制得到真正贯彻落实督人员利用员工不熟码进行模拟客户投诉对员工进行暗暗访并录音对客户投诉推诿扯皮者严肃处理使全体员工绷紧弦。
公司领导带头行管人员参加将“亲情农”与线路整治结合起业营销与整治并举走街串巷进行线路整治和走访客户活动全力根治线路杂乱、搭挂、交越、老化等现状使全镇障碍历幅下降有效地降低了客户投诉率。
抓便民我公司直坚持“用户至上、用心”理念努力使各种贴近民众。
三、强化素质、重塑形象。
规人员行、提高人员素质公司常组织入户和窗口人员进行专业培训和学习强化人员规化识变了工作作风。
四、合法营公平竞争。
我公司营严格执行费标准不乱涨价、乱收费、乱降价实行全月交费制确保通信通积极配合通信行业主管部门调或检工作实行责任追究制。
五、诚信治企维护消费者合法权益。
诚信是企业立足、兴盛道对性行业说更是如。
通公司全体员工始终坚持信誉诚信、守法营。
诚信上坚持公开原则觉接受社会监督。
明码标价严格执行国规定各项费政策。
使广客户能够明明白白消费全镇各所有营业场所张贴通信费标准使广客户对各项通信业费情况目了然。
严格计费管理保证计费准确性。
六、重沟通敢承责。
“不要怕投诉要正确看待投诉敢承担责任要把客户投诉看成事变压力动力”通客户投诉可以发现工作已认识不到缺陷从而改进更客户提供优质。
今通公司将如既往地严格按照上级部门各项件指示精神不断加强思想政治学习和业技术水平学习使我们企业整体形象和员工精神面貌再上新台阶。
三道通公司鄂殿兴。
农商行。
按照上级领导指示我行认真贯彻《关加强XX年重要期金融信息安全保障工作通知》精神充分做重要期金融络和信息系统安全保障工作防我行信息科技风险保障计算机系统运行和操作安全建立和完善信息科技风险管理机制。
现将审情况报告如下。
、组织架构、制建设及管理情况。
我行董事会下设科技信息安全管理委员会行长室下设信息科技管理委员会信息安全管理委员会下设应急处理领导组。
科技管理委员会责统规划全行信息化建设指导和监督科技部门各项工作审议全行计算机络设计方案、软件项目招标、设备招标和统采购及日常管理重问题研究和建议。
信息系统应急处理领导组责组织制定全辖应急处置实施细则统组织、协调、指导、检全辖应急处置管理；责全辖信息系统突发事件应急指挥、组织协调和程控制。
我行成立了科技管理部和科技开发部做到科技运维和科技开发有效分离加强了信息科技治理。
科技风险审计工作由我行稽核审计部完成信息科技风险管理由风险管理部门完成。
对安全管理活动各类管理容建立安全管理制制定了由安全策略、管理制、操作规程等构成全面信息安全管理总则《江苏农村商业银行计算机信息系统安全管理制》安全管理制信息安全领导组审定审定周期年次并且及发现缺漏或不足对制进行修订并有修订记录。
事件管理。
制订了安全事件报告和处置管理制——《信息安全事件管理制》明确安全事件类型规定安全事件现场处理、。
事件报告和期恢复管理职责并根据国相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对系统产生影响对安全事件进行等级划分制定安全事件报告和响应处理程序确定事件报告流程响应和处置方法等并对发现安全弱和可疑事件有《异常情况上报规定》。
应急处理。
建立较完善信息系统应急恢复策略《江苏农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》对各业信息系统进行分类按照重要程确定保障级别制定了各信息系统突发事件专项应急预案。
包括介质管理、络管理、维护及故障处理制、软硬件变更流程、备份管理、安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制等等科技管理部各项流程。
岗位职责与分工。
每岗位设立以上操作维护人员。
重要系统配备B角B角定期轮换。
明确岗位职责《科技管理部岗位设置》《科技开发部工作职责》《科技管理部岗位分考核办法》。
密级管理制。
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规严格规人员离岗程及终止离岗员工所有访问权限；与外包商签订保密协议；有密级安全管理制明安全管理制密级并进行密级管理。
二、信息系统技术措施情况。
物理和环境建设。
机房物理访问控制机房实现门禁控制严防外部人员进入机房擅操作。
系统密码由专门人员掌管计算机终端无人看管锁定；。
机房采用集监控监控清晰全面机房环境设施有专人岗位值班管理参数实行不断监控岗位人员具备管理监控专业素质。
机房供电系统采用双路供电线路冗余性能力强完全能够满足机房电力。
机房空调系统有效性和冗余性给排风系统有效性机房空调系统安全有效给排风系统工作正常。
心机房和灾备机房有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿控制、电磁保护等措施确保机。
房正常运。
机房技术档完备、有效制定了《农村商业银行计算机信息系统安全管理制》、《科技部信息部心机房监控制》《农村商业银行计算机系统运行维护管理制》机房维护制定详细规档。
络管理。
我行根据件要对重要络设施(包括络传输线路、络设备、络安全设备)进行了详细情况如下。
络安全策略。
络安全管理外单位安全保护措施通两台X55防火墙连接外单位两台防火墙通LVR形成热备防火墙上配置安全策略严格控制进出生产数据。
对外路由器上设置滤规则形成防护。
使用滤规则设置功能作滤防护形成银行络与外单位道防护。
正确地配置和使用防火墙。