2013财政预算执行和2014年财政预算报告
报 告。
——0年月日县十五届人民代表会。
次会议上。
财政局局长。
各位代表。
受县人民政府委托我向会作县03年财政预算执行情况和0年预算草案报告请予审议并请各位政协委员和列席人员提出建议和见。
03年县委正确领导和县人、政协监督支持下全县财政工作以十八精神指导围绕全县“五战略重”按照“三抓”要积极落实“五项制改革”激情砥砺奋进力组织收入优化支出结构深化财政改革严格监督管理狠抓作风建设圆满完成了各项工作任建设“美花城实力县城”做出了积极贡献。
03年从收入方面看由全县招商引和项目建设力加济稳步回升加征管部门依法治税强化征管做到了应收尽收；从支出情况看随着“稳增长、调结构、抓改革、惠民生”实施力不断加涉及民生和公共事业刚性支出增长较快。
全县财政收支情况较县十五届人三次会议审议通财政预算发生了较变化。
报请县十五届人常委会十四次会议批准对03年财政预算做了相应调整。
公共财政预算收入由787万元调整95万元增加83万元公共财政预算支出由65895万元调整865万元增加066万元。
财政收入情况03年全县财政总收入完成58万元调整预算00%比增长66%增收3067万元。
其公共财政预算收入95万元, 调整预算00%比增长35%增收7万元。
财政总收入县级完成6876万元调整预算00%比增长%增收387万元；开发区完成6万元调整预算00%比下降5%减收0万元。
财政总收入各项目完成情况是税收收入完成8798万元调整预算00%；非税收入完成70万元调整预算00%。
财政支出情况03年全县公共财政预算支出353万元（县级支出5555万元开发区支出8968万元）其县级支出865万元上级专款支出80万元。
、般公共7万元调整预算93%；、公共安全690万元调整预算8987%；3、教育93万元调整预算980%；、科学技术860万元调整预算9685%；5、化体育和传媒835万元调整预算809%；6、社会保障和就业9万元调整预算885%；7、医疗卫生370万元调整预算908%；8、环境保护75万元调整预算8639%；9、城乡社区事369万元调整预算53%；0、农林水事8万元调整预算963%；、交通运输67万元调整预算9057%；、勘探及电力信息等事95万元调整预算85%；3、商业业等事30万元调整预算789%；、金融监管事00万元调整预算6667%；5、地震灾恢复重建支出5万元调整预算00%；6、国土气象等事3798万元调整预算96%；7、住房保障支出7388万元调整预算6097%；8、粮油物储备等事78万元调整预算98%；9、国债还付息69万元调整预算5%；0、其他支出30万元调整预算3307%。
03年全县政府性基金收入完成 万元预算 %增长 %；基金支出执行 万元预算 %增长 %。
03年财政用人民群众生活直接相关教育、医疗卫生、社会保障、化、住房保障等方面民生支出达——亿元比增长 %占公共财政预算支出 %；“三农”支出达 亿元（其部分项目与民生支出重叠）比增长6%占公共财政预算支出 %。
财政收支平衡情况公共财政预算收入95万元上级各项补助收入5788万元地方政府债券600万元上年结余88万元调入金606万元收入总计55330万元。
收支相抵年终滚存结余897万元减结下年支出89万元年终累计净结余688万元。
综观03年面对增支因素多、收支矛盾突出严峻形势财政部门优化支出结构坚持科学理财确保了关乎民生政策性支出足额到位保障了政权机关正常运保障了重工程顺利进展财政预算执行情况良。
主要体现。
——抓征管增实力财政收入迈上新台阶03年面对济下行压力加、传统产业持续低迷严峻形势财税部门奋力拼搏扎实工作努力完成全年财政收入任。
是勇担当加压力调高收入奋斗目标力争全市目标责任考核取得成绩；二是强化责任将收入任层层分级抓级层层抓落实。
三是细化征管。
扩重税监控围对重税监控由3增加到68并深入开展了税调掌握组织收入主动权。
认真征管薄弱环节加强票据头管理严格非税收入管理挖掘征收潜力确保应收尽收。
03年全县财政总收入按进排居全市二按增幅排居全市三；公共财政预算收入按进排和增幅排居全市。
——抓财保增长支持发展力明显加。
是努力向上争取金促发展。
争取回增量移支付及财力保障奖补金390万元弥补地方财力不足实现借力发展。
二是积极扶企业促发展。
通担保平台引800万元缓了企业急。
三是力支持重工程及基础建设促发展。
安排金8589万元支持航空工业、安峪工业和级路等重建设。
安排金800万元支持垃圾、污水处理厂、西沟公建设使城市品味不断提升投环境进步优化。
四是全力支持“三农”促发展。
拨付各项惠农专项金778万元确保了粮食直补等惠农政策落实到位。
拨付金680万元支持农田水利建设、农村土地开发、绿化造林改善农业生产条件。
拨付村级公益事业奖补金00万元完成36村36事议项目拨付金6万元完成9村亮化工程发展农村公益事业。
扶持涉农企业发展安排35万元专项金以贴息方式扶持涉农企业发展。
——抓民生、促和谐人民幸福指数不断提升是保工保运。
落实提高公教人员津补贴和取暖费标准保证公用费按标准及拨付确保政权机关正常运。
二是扶持教育事业发展。
足额下拨义教育公用费69万元保证了全县学校教育教学工作正常开展。
拨付农村义教育阶段庭济困难学生补助005万元惠及78名学生。
发放普高助学金536万元受助困难生0人。
安排金8万元支持县幼儿整体搬迁和乡镇心幼儿改扩建支持校舍安全建设工程、城镇学校扩容改造以及农村寄宿制学校改造工程实施。
三是支持医疗卫生事业发展。
积极支持县级公立医院改革及拨付药品销售差价使县医院实行药品零差价销售。
拨付公共卫生金67万元拨付基药物补助85万元切实保证乡镇卫生院落实基药物制。
化基层医疗机构债835万元有效地缓了债压力。
新农合和城镇居民医保财政补助标准提高0元达到每人每年80元。
拨付城镇居民医疗保险376万元惠及3783人拨付职工医疗保险0868万元惠及0907人拨付新农合金58775万元惠及0990人。
有效地推进基公共卫生等化支持了公共卫生和基医疗体系建设保障了人民群众身体健康。
四是促进就业和社会保障体系建设。
拨付创业培训、职业介绍和劳输出补助75万元全县新增就业和农村劳动力移人数进步增加。
城乡居民养老保险基础养老金每人每月增加0元达到65元共拨付78万元惠及3065人。
提高企业退休人员养老金标准人每月增加0元共拨付6707万元惠及全县企业退休人员0人。
城乡低保保障标准每人每月分别提高30元、元达到338元、7元。
扶助弱势群体城乡低保、农村五保户及优抚对象次性发放生活补贴7万元使公共财政阳光普照故地。
五是全面推进安居工程建设。
投580万元完成83户农村危房改造城乡居民住房条件得到明显改善。
——抓改革、强监管理财水平不断提高从严从细编制财政预算压缩般性支出“三公”费支出明显下降。
深入国库集支付改革将所有乡镇纳入国库集支付围。
健全和完善政府采购制政府采购金额达63元节约金75万元。
加强国有产管理按规定程序处置国有产万元。
强化金监管检项目金6亿元处和纠正违规违纪金059万元。
加强公用车管理共清公用车39辆核编33辆清理出超标车辆6辆、超编车辆6辆目前收回8辆违规车辆。
强化预算绩效管理6项考核指标达到规定比例财政供养人员实现了增长。
依法理财、科学理财机制得到了进步完善。
各位代表03年我们能够战胜困难取得较成绩是县委正确领导结是县人、政协监督支持以及社会各界力协助结。
谨向各位领导、各位代表、各位委员和所有关心支持财政工作社会各界朋友表示衷心感谢。
各位代表03年全县财政预算执行情况总体良但我们也清醒地认识到财政发展仍面临着些困难和问题。
主要是全县财政收入增长劲不足；财政收支矛盾仍然比较突出；财政预算绩效管理还强化。
这些问题我们将认真研究继续采取有效措施努力加以。
0年我县财政预算编制和财政工作总体思路是全面贯彻落实党十八届三全会精神坚持稳进突出改革创新继续实施积极财政政策进步夯实财政收入基础进步优化财政支出结构切实保障和改善民生厉行节约严格控制般性支出坚持统筹兼顾原则强化制建设加强财政科学管理提高财政金使用效益全力促进全县济持续健康发展和社会和谐稳定。
（）收入计划。
其公共财政预算收入万元比上年增加万元增长％；上划央收入 万元比上年增加 万元增长 ％；上划省级收入 万元比上年增加 万元增长 ％；上划市级收入万元比上年增加 万元增长 ％。
按征收区域分县级 元比上年增加 万元增长 %；开发区 万元比上年增加万元增长 %。
按征收部门分国税部门 万元比上年增加 万元增长 %；地税部门万元比上年增加 万元增长 %；财政部门 万元比上年增加 万元增长 %。
按收入类型分税收收入 万元比上年增加万元增长 %；非税收入 万元比上年增加 万元增长 %其 专项收入 万元；罚没收入 万元；行政性收费 万元；其他收入 万元。
（二）支出计划。
0年可用财力 万元按照收支平衡原则全县公共财政预算支出计划安排万元。
主要支出项目安排情况是。
、般公共 万元比增长 %；、公共安全 万元比增长 %；3、教育 万元比增长 %；、科学技术 万元比增长 %；5、化体育与传媒 万元比增长 %；6、社会保障和就业 万元比增长 %；7、医疗卫生 万元比增长 %；8、节能环保 万元比增长 %；9、城乡社区事 万元比增长 %；0、农林水事 万元比增长 %；、交通运输 万元比增长 %