[06不合格品控制程序]《不合格品的控制程序》
山东凤凰城发展有限公司 程序件 不合格品控制程序 QX0600 版 0次修改 页 共3页 目 对不合要产品或进行识别、记录、隔离、评审和处置以防止非预期使用或交付,保证顾客满。
3 职责 3 工程各项目部责施工程出现不合格识别和控制； 3 材供应部责采购程出现不合格识别和控制； 33 设计部责规划设计不合格识别和控制； 3 营销管理部责不合格识别和控制； 35 物业部责交付使用发现不合格识别和控制。
工作程序 不合格信息 ) 施工程出现不合格； b) 物设备采购出现不合格； ) 竣工验收出现不合格； ) 顾客见、投诉； ) 各部门日常监督检信息。
不合格识别 采购物、设备由工程项目部按规定组织验证并做出合格与否判定必要对不合格品进行有效隔离并予以标识。
基础工程、主体工程由工程管理部或市质检按规组织验收并做出合格与否判定项目部、监理方责记录不合格。
竣工验收由工程管理部或市质检按规对建筑、装饰、水、电安装等做出合格与否判定不合格由工程项目部和监理方予以记录。
5 公建、绿化工程由主管部门或市政管理心组织验收发现不合格由项目部予以记录。
山东凤凰成发展有限公司 程序件 QX0600 不合格品控制程序 版 0次修改 页 共3页 6 顾客见和投诉由营销管理部责汇总分析并识别其不合格以《工作系单》方式向责任部门反馈。
7 当工程交付或入住发现不合格由物业部组织设计、工程等部门对不合格性质和影响程进行评价确认。
3 不合格处置 3 不合格处置律填写《不合格处置单》并记录不合格性质和所采取处置方法。
3物设备采购不合格由物检验人员定退、换或挪作他用并通知采购人员实施。
原则上不得紧急放行和让步接收。
33 施工巡视发现不合格由驻地工程师会监理方做出返工、返修定并由施工方组织实施。
3 基础、主体、竣工验收不合格由项目理提出返工、返修处置定施工方实施并上报工程管理部部长。
属设计原因按设计更改程序执行。
35 不合格由营销管理部部长定处置方式如道歉、更换人员、济补偿、培训等。
36 工程交付或入住不合格由物业部部长会相关部门根据评价结定返修、换房、降价或报主管领导批准并客户面让步接收。
不合格纠正验证 不合格得到纠正由原检验、验收人组织对其有效性进行验证以证实合要并将验证结填写《不合格处置单》相应栏。
5 各相关职责部门对不合格频次、性质及处理情况进行汇总、分析作纠正措施输入。
5 相关件 5 《工程项目管理控制程序》 5 《纠正预防措施控制程序》 53 《物采购管理办法》 5 《工程质量管理、竣工验收管理办法》 山东凤凰成发展有限公司 程序件 QX0600 不合格品控制程序 版 0次修改 3页 共3页 55 《销售管理办法》 56 《售管理办法》 6 质量记录 6 《不合格处置单》 L050 不 合 格 处 置 单 责 任 部 门 日 期 不合格事实描述及性质 识别人 年 月 日 处置措施 处置人 年 月 日 审批见 年 月 日 不合格纠正验证 验证人 年 月 日