材料采购管理制度
采购管理制 目 录 总则 材采购管理…………………………………………………………………3 （）、采购部工作职责…………………………………………………………3 (二）、原辅材分类……………………………………………………………3 （三）、材计划………………………………………………………………… （四）、材询价、议价、采购程序…………………………………………… （五）、采购付款程序……………………………………………………………5 （六）、材金、记账、对账管理……………………………………………6 （七）、材、设备、验收入库管理……………………………………………6 附则 附主要材和其他材采购流程图 采购管理制 了规公司材采购管理和营工作提高工作效率降低产品成增收节支提高企业济效益现结合企业实际情况特制定制。
、材采购管理 （）、采购部工作职责 、责公司所生产用原材、工程用辅助材、生产设备、仪器仪表及备品备件、办公用品等采购供应工作。
3、责生产原材材、设备、周材使用管理及建工程材账目管理、考核、抽、监督工作。
、责完成公司制定采购计划并保质保量完成采购任 5、承办领导交办其他临工作。
（二）、原辅材分类 、生产用主要材 、产品包装材 3、工程用辅助材分类 （）工程主要材石材、木材、钢材、龙骨、石膏板、铝塑板、木质饰面板、木质基材、油漆涂、木地板、不锈钢制品、墙地砖、洁具、洁具五金、灯具、电气开关面板、电线、电缆、电配管材、给排水材、具、具五金、 （）工程用零星材木工类；瓦工类；油工类；水电工类等材。
、办公用品类办公桌椅、件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印 机、空调、监控设备等。
5、动力煤、油、电等 6、备品备件车辆用配件、专用设备配件、电子设备配件及日用维修配件等 （三）、材计划 包括主要材采购计划、工程材采购计划、设备及备品备件采购计划、办公用品采购计划等；主要材采购依据月初生产计划部制定月生产计划和提出《采购申请单》采购理批准交采购勤开具采购请购单式三采购部按采购请购单执行采购；工程材依据项目部提出采购计划由采购部进行直接采购；设备及备品备件采购由设备动力部和生产计划部提出采购由采购部进行采购；办公用品采购由公司办公室统提出计划由采购部进行采购。
（四）、材询价、议价、采购程序 、生产必备主要材采购 采购员收到生产车提供《采购申请单》先核对申请单请购材品名、日期、数量开始询价；询价程序由采购员依据历史交易记录和供应商拟定至少三以上询价对象并将询价结记录询价单上并明询价日期；询价采购员要及跟催供应商报价进并随关市场价格动态调整报价单进行议价；议价完成采购员将议价结填写《采购申请单》上并报采购理审批；采购员持采购理审核批准申请单到采购勤处开具《请购单》采购员持《请购单》三开始采购二交仓库作验收依据。
根据田公司采购材特殊性从仓储条件和仓储安全性考虑不必全部运回公司要系销商实行集采购分散存储采购模式保证生产必备主要材及运回公司和公司直属生产基地。
、包装物采购 使用部门根据车月生产计划提出《包装物计划表》交采购理审批采购员对《计划表》规格、型、数量进行审核开始进行采购因田实业产品特殊性包装物占用空很特别是泡沫箱占用空更因包装物采购实行按随采购原则既根据生产包装要采购员事先对整月份用量进行询价、报价并确定采购供应商运输上采取安生产每日用量分次取回包装物物品运输模式这样既了库存占用问题又分散了金集支付做到了合理订购采购模式。
采购员收到生产和设备动力部门申请单请示主管领导开始询价；货比多 形成议价单报采购理及总理审批特殊情况下由公司领导集体会签方可进行定价采购金额较或预付定金较必须签订设备购买合采购员持设备购买合开始采购购买合式三份份存采购部门、份交采购厂商、份交财留存。
、对日常办公用品、材及备品备件采购 日常材、备品备件询价、定价、采购由单位提出《计划表》式两份份留存份交采购员采购员持《计划表》开始询价、报价并采购理审核开始采购并支付款项采购员可预借备用金进行零星采购和付款材入库冲账报销。
5、工程所材采购 对工程所各种材首先由项目部根据工程进提出《材采购申请表》报采购理审批采购理审批由采购员进行询价、报价报采购理和总理审批总理审批采购员开始按报价容进行订购对急或不易购置材采购员可事先申请提前采购采购申请单上明急件样报总理直接审批购买对金额较工程材采购员可与供应商协商订立采购合按预付金额先行支付货款避免影响工程进。
6、动力采购‘ 采购员根据车提出计划和采购理审批购置申请开始进行询价、报价、采购因田生产工艺特动力有季节性因采购员采购必须结合市场供状况合理比价、报价做到优济采购。
（五）、采购付款程序 、对主要材可以采用现金支付； 、包装物、日常材、备品备件采购实行货到付款支付方式尽量采用账方式支付； 3、对按订单发货及其他辅助材采购尽量采用账支付必要可用现金支付； 、对宗设备采购公司按采购合规定先期按定比例支付预付款；对工程 物采购金额较按工程物采购合要先期支付部分预付款待货物到达 公司验收合格再支付尾款；对动力采购实行账支付货到、验收、检斤、 持检斤票、使用部门验收单、发票到财办理款项支付业。
（六）、材金、记账、对账管理 、采购部设名采购勤责材总账、采购金管理、材验收明细账、供应 商往账、周材明细账、与供应商对账、材验收单、收单统计和上报工作。
、要现金购买材由采购员填写备用金借款单总理批准到公司财处领取凭发票到财处报销冲备用金帐。
3、材对账、报账 （）每笔采购采购勤持验收部门填写《材入库单》对账并建立材购、领、存台账、由采购部责人、财处材会计、采购员员分别签留存。
（七）、材、设备、验收入库管理 （）材、设备到达公司采购员应立即通知仓库保管员、车使用部门人员办理入库登记入帐手续入库前保管员应清材数量、设备外观、形状、检验原材质量、主要材要检斤化验入库。
核对无误由采购员、仓库保管员、使用部门人员立即填写材验收入库单办理入库。
（）《验收入库单》填写必须与实际收品种、型、数量、单价、金额相。
将《材入库单》三交与供应商二交给财以便财与供应商进行对账结算。
（八）制从发布日起施行释权采购部。