房地产公司关于招待费报销的补充规定

房地产公司关于招待费报销的补充规定。

各职能部门(项目部)：

针对前期费用报销中存在的问题，为了加大招待费用的管理力度，本着厉行节约、有效控制的原则，特作如下补充规定：

1、各部门要按每月预算核定的招待费标准，自觉、严格的控制费用支出;超过预算的招待费原则上一律不予报销，特殊情况须书面说明原因，经董事长批准后方可报销(且不得突破年度招待费用的预算指标)。

2、各部门在报销招待费用票据时，须附便条注明招待来宾的时间、部门(单位)、姓名、人数、招待事由及陪同人员、招待标准等，并附在票据后面作为报销发票的依据;招待时陪同人员原则上不得超过来宾人数。

3、鉴于目前报销的招待费发票较杂，有电脑发票、手工发票及定额发票，为了保证费用的真实、合理性，须提供餐饮消费清单，附在发票后面作为报销发票的附件，否则不予报销。

4、部门招待客人用烟、酒、茶叶等招待用品(礼品)，由公司行政部统一请购、管理，各部门可根据需要办理领用手续，月末记入领用部门费用。

5、本《规定》自4月10日起执行，请各部门予以理解、支持！

(在宁各项目公司请参照执行)。

集团财务部。

20XX年4月6日。