某卷烟厂物资采购管理制度
xx 责任公司 xx 责任公司 QBZG00009 恩施卷烟厂物采购管理办法 （版 0） 009—05—0 发布 009 — 05 —5 实施 恩施卷烟厂运办 发布 件由运办提出并归口管理。
件发放围是厂属各部门。
编制 贺广畅 审核 钟琼超 批准 陈兀利 日期日期日期更改状态 序。
更改 条款 更改前容 更改容 更改人 更改 日期 批准人 批准 日期 QBZG00009 恩施卷烟厂物采购管理办法 目 规采购流程及行加强对物采购工作管理监督保证物有 效供应。
围 适用对企业生产营所物、办公耗材、办公动化设备、劳 保用品及外包等物（）采购管理。
不适用对卷烟用原辅材、成套生产设备及其零配件管理。
规性引用件 《华人民共和国招投标法》 《华人民共和国政府采购法》 《华人民共和国合法》 定义、、缩略语 无 职责 办公动化设备及办公耗材由部门编制计划运办责采购； 监视和测量设备按照《监视和测量设备管理办法》规定提报采购计 划和实施采购。
物采购计划由编织部门分管厂长签 运办审核 计划主管厂长 批准。
管理容与方法 采购程序 物采购分招标采购和直接采购两种 具体是否要招标按照 《恩 施卷烟厂招标管理办法》执行。
物采购流程 招标采购年计划与预算—月计划与预算—采购申请—采购招 标—合签订—采购执行—验收—财审核结算。
直接采购（年计划与预算）—（月计划与预算）—采购计划 —采购执行（合或者订单）—验收—财审核结算。
计划与预算 年采购计划 劳保用品年采购计划由政工劳科编制运办审批。
外包由职能部门预算围 根据实际要编制报告 厂 部批准实施。
要报预算管理委员会审批计划由计划编制部门报预算委员 会批准。
要投委员会批准采购项目其计划、审批、采购按照投 委员会程规定执行。
采购方式 采购方式适用条件 物采购六种采购方式分别是公开招标、邀请招标、竞争性谈 判、单采购、询价采购、其它采购方式。
合下列情形物采用邀请招标方式采购 有特殊性只能从有限围供应商处采购； 采用公开招标方式费用与采购总金额比例。
合下列情形物采用竞争性谈判方式采购 招标没有供应商投标或没有合格标或者重新招标能成立； 技术复杂或者性质特殊不能确定详细规格或者具体要； 采用招标所不能满足紧急要； 不能事先计算出价格总额。
合下列情形物采用单方式采购 ) 只能从唯供应商处采购； ) 发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购； 必须保证原有采购项目致性或者配套要要继续从原供应 商处添购且添购金总额不超原合采购金额 0%。
物规格、标准统现货货充足且价格变化幅采购 项目采用询价方式采购。
对不能确定是否要招标或者采用什么方式招标由采购职 能部门报厂招标领导组确定。
6 供方评价、选择和管理 供方由职能部门根据质、价格、质量和国 有关规定等方面综合评价、选择供方例如监视和测量设备检定、环 境监测、特种设备检测、教育培训等。
6 其他供方由职能部门根据质量、、价格等方面评价、选择供方。
63 采购部门建立供应商引入与退出机制对供应商供货订单满足、 质量、价格、水平进行绩效考评每年组织次有使用部门、质 量部门、纪检监审科、财科、审计科及运办参加对供应商信用评级 进行评价对合格供应商每年要发布次合格供方目录。
价格确定 65采用招投标采购物按标价招标领导组审批作结算 价格； 65采用单、竞争性谈判、询价采购物按采购方式达成 价格按照《恩施卷烟厂计划管理办法》审批计划作结算价格；653采用直接采购物按市场质量低价格按照《恩施卷烟厂 计划管理办法》审批计划作结算价格；65如连续采购物因客观原因要上调价格纪检监察科、审 计科、财科对市场进行充分调确定报领导审批执行。
或者重新 进行招标确定价格。
66采购质量管理 采购部门、使用部门（接受部门）应建立质量管理制跟踪检 验采购物产品质量对检验或使用发现有质量问题采购物可 予以拒收、让步接收或退货具体按照《恩施卷烟厂不合格品管理办法》 执行。
67监督管理 财科结算对采购项目计划、预算、价格、发票、手续完整性 等支出合理性方面进行监督审核。
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