[农村信用联社营业部专项治理自查报告]联社营业部
根据《xx省农村信用社09年案件专项治理工作方案》和xx市社《关做案件防专项治理工作通知》精神社营业部09年3月起开展了次案件防专项治理活动社营业部专项治理活动工作已结束。
根据上级社要、结合营业部具体情况进行了次现将工作做如下报告。
、活动开展情况。
、对次活动社营业部高重视3月日成立了防案件专项治理工作领导组主任组长各岗位工作人员成员并明确成员分工划分责任。
、从3月日起每星期专门抽出下午组织全体员工学习《银行业案件防警示教育材》学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。
通学习讨论增强了员工案件防能力和控制风险识。
3、结合上级社精神和案例学习对社营业部执行控制情况进行全面检。
检采取人领导组复确保不走场。
对检出问题当场予以纠正。
二、控制建设及执行情况。
建立业线与监督线“双线责任追究”将责任追究覆盖到所有岗位和人员。
做到了工作有制、制有落实、执行有监督。
、会计出纳业和储蓄业操作基合制要。
是能及进行按着要进行账、库存现金、外账目核对没有白条顶库和挪用库款现象；二是各种重要凭证和有价单证保管使用手续严密、责任分明；三是各种费用开支和额支付能严格覆行审批手续。
四是公、私印保管规随用随取离柜收起。
3、计算机操作以及密码使用和授权管理合制要。
对005年专项治理发现印保管不规、交接手续不严密问题我们对相应岗位、相应责任人给予了相应处分并限期整改。
四、发现问题。
五、整改措施。
对这次问题我们首先对当事人给予了济上处罚；二是限令当事人立即整改并写出面保证；三是基础上教育营业部全体员工以戒严格履行各项规制把贯彻落实规制当成项长期觉行动。
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