入库、出库管理制度

医疗投有限公司 件编 XXX006 受控状态 受控件 版 B0 件名称 入库、出库管理制 生效日期 页数 3 总则 条 目 保证向顾客提供质量合法规和顾客产品特建立管理制对产品采购入库和销售出库实施验管理,确保公司营产品满足法规和顾客要。

条 适用围 从我公司库房所有三类耗材产品适用制进行管理。

二 职责 3条 ) 库房管理员责采购产品入库接收和销售产品出库备货。

b) 质量部检验人员责采购入库产品与销售出库产品货物验并出具验结。

) 库房管理员依据验结判定产品产品是否进行采购入库或销售出库。

) 库房管理人员责库存产品日常维护、盘并保持相关记录。

三 采购收货和销售出货 条 计算机系统管理 公司所营三类耗材产品从采购到销售录入计算机管理系统进行统管理计算机管理系统对采购、验收、贮存、销售、出入库、退（换）货环节进行规管理各部门系统使用特定模块对所责权限进行管理。

5条 采购到货 库房收货人员接收医疗器械应当核实运输方式及产品是否合要并对照相关采购记录和随货行单与到货医疗器械进行核对。

交货和收货双方对交运情况当场签确认并予以记录。

对不合要货品应立即报告质量责人并拒收。

接货库管员将到货产品存放待检区并通知质量部检验人员进行验。

质量检验人员依据检验项目（见表）要对采购产品进行全检验完成出具验结。

仓库管理员依据验结判定是否入库。

判定合格产品移入合格品区建立台账、货位卡保持帐、卡、物致。

定期对库产品进行盘和养护以保证库产品数目清楚、质量完。

判定不合格品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》相关条款执行。

6条 销售出货 出库产品由仓库管理员依据销售订单进行备货备货采取先进先出原则。

仓库管理员将备货移入发货区通知质量部检验人员进行出库复验。

质量部检验员依据检验项目（见表）要对出库产品进行复验并出具复验结。

仓库管理员依据复验结判定是否出库。

判定复验合格产品质量部检验员监督下进行包装包装应严密、整洁并做标识。

包装完成安排发货发货应附上随货行单。

发货完成应及台账、货位卡上对出库数量进行删减确保帐、卡、物致。

判定不合格产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》执行。

计算机管理流程 发货 退货 采购部 采购部 出库单 库房 库房 采购订单 库房 不合格 合格 采购到货 出库复核记录 质量部 接货单 库房 不合格 请验 请验 验收记录 质量部 备货 合格 库房 销售订单 库房 销售记录 销售部 入库记录 入库 四 检测项目 容表 说 明 检验人员必须严格依据有关标准及合对购入产品进行逐或批进行检验各项检要完整、规并且要有记录验收合格检验人员入库单上签确认。

抽 样 植入物逐检验；手术耗材以采购单元作整体。

检验项目 规格型 核对送货单、采购订单与实物是否致 包装 外包装完整、整洁、标识清晰易识别； 包装封口密封干净、整洁无破损变形现象。

标签 （）产品名称、型、规格； （二）册人或者备案人名称、住所、系方式进口医疗器械还应当明代理人名称、住所及系方式及标签和说明 （三）医疗器械册证编或者备案凭证编； （四）生产企业名称、住所、生产地、系方式及生产许可证编 或者生产备案凭证编委托生产还应当标受托企业名称、住所生产地、生产许可证编或者生产备案凭证编； （五）生产日期使用期限或者失效日期 （六）生产批或产品编 检测记录 医疗器械采购验收记录 相关件 《采购控制程序》RzrQRQ00 相关记录 无 编制人 审核人 审批人 日期 日期 日期