北国花园A区住宅工程成本测算
一、 说明。
1、本测算是根据北国花园A区住宅工程内部预算及项目将发生的各类费用编制的，本工程套用某市九一定额，取费按一类工程（乙）记取。材料价差按九九年一季度信息价调整。预算造价为：77801383.08元。
2、承包范围：一切按主合同要求施工结构（内部施工招标书附后），粗装修，外墙贴面砖及地面耐磨砖（详见内部预算编制说明）。
3、属于分包的内容有聚氨酯防水工程，铝合金工程，门窗工程，金属工程，人工挖孔桩工程成孔部分，机械土方工程（零星土方项目承包），花岗石贴面工程，外墙面喷石漆，安装工程。但需项目积极与分包队伍进行施工配合，其分包配合费已列入项目计划支出。
二、人工费。
①人工费直接费：2651063.27元。
②人工费调整：4650225.74元。
③工资价差：4046613.88元。
④超高费补贴：5284.51×0.77×0.7+53419.98×12.29×0.7 = 462420.44元。
小计人工费预算收入：①+②+③+④ = 11810323.33元。
2、人工费计划支出：11927427.67元（详见人工费计划支出附表）。
计划人工费节超：11810323.33元月份－11927427.67元 = 117104.34元。
三、机械费。
①机械费直接费：1578896.65元。
②机械费调整：1373640.09元。
③塔吊补贴：58704.49×3.39 = 199008.22元。
④超高费补贴：5284.51×3.15×0.7+53419.98×18.3×0.7 = 695962.29元。
⑤电费补贴：77601.11元。
（1）机械费租赁台班：2044559.50元（详见计划机械租赁费附表）。
（2）搅拌站摊销费：33029.02m3×4.6元/ m3 = 151933.49元。
（3）预估机械修理及配件费：12000元/月×21月工资 = 252000元。
（4）操作人员工资及奖金：12人×1200元/月·人×21月= 302400元。
（5）预算燃油及电费：
汽油：15802.22Kg×2.25元/Kg = 35555.00元。
电费：558196.0度×1.76元/度 = 982424.96元。
（6）购买泵管：450m×160元/m = 72000元。
计划机械费节超：2747575.85元－3840872.95元 = 1093297.10元。
四、材料费。
①材料费直接费：25616621.60元。
②其它材料价差：590962.31元。
③主要材料价差：12694959.64元。
④超高费补贴：5284.51×0.99×0.7+53419.98×5.27×0.7=200728.47元。
⑤水费补贴：93121.95元。
①自购材料降低成本：39196393.04元×4%=1567855.72元。
②钢筋接头节约：（1770.642×2526.13+3420.258×2557.557） ×0.01=132203.53元。
模板预算收入：3446873.03元。
模板支出：
夹板：16210张×90元/张×90%=1313010元。
木枋：542m3×750元/ m3×70%=284550.00元。
钢管租赁费：342t×90元/t月×16月= 492480.00元。
扣件租赁费：61560个×0.3元/个·月×16月=295488.00元。
小计模板支出：2385528.00元。
模板节约：1061345.03元。
a、钢管租赁费：286t×90元/t月×14月=360360.00元。
b、扣件租赁费：51480.00个×0.3元/个·月×14月=216216.00元。
c、尼龙编织布：30795.00m2×4.44元/ m2=136729.80元。
d、安全网及档板：6558.50×2.8+4838.4×2=28040.60元。
e、外爬架爬升机构：58104.20×25×20%=290521.00元。
⑤砼搅拌站降低成本（以C35为例）：
1砼预算价：
（0.492吨/ m3×434.74元/吨+0.54×27.11元/ m3+0.8×70.39元/ m3）×0.96=273.45元/ m3。
2九九年第一季度砼内部信息价为221.24元/m3。
砼可节约成本：33029.02m3×（273.45元/ m3—221.24元/ m3）=1724445.13元。
⑥材料总节约：6152301.31元。
⑦防护用钢筋：75t×1000元/t = 75000元。
⑧钢筋刷油漆：0.2元/公斤×75000公斤= 15000元。
⑨对拉螺杆：38t×3632元/t=138016.00元。
⑩装饰材料损耗：1000元/层×31层×3栋=93000元。
五、管理费支出：133。
9800元。
1、管理人员工资及奖金：26人×1600元/人·月×21月=873600.00元。
2、保卫、炊事人员工资及奖金：9人×800元/人·月×21月=151200.00元。
3、办公及招待费：15000元/月×21月=315000元。
4、合计：133800.00元。
六、分包管理费及包干费（施工雨水的排除；因地形造成的场内料具二次运输；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电、门窗安装后的补洞工料费；工程成本保护费；项目配合机械安拆的配合费）1135155.082元。
七、夜间、雨季施工，非正常停电补贴：485010.15元。
八、试验费：150000元。
九、临建费：380000元。
十、项目实际发生费用：
1、人工费：11927427.67元。
2、机械费：3840872.95元。
3、材料费：33365107.73元。
4、管理费：1339800.00元。
5、包干费：1135155.08元。
6、夜间、雨季施工，非正常停电补贴：485010.15元。
7、实验费：150000元。
8、临建费：380000元。
小计费用支出（一+二+…八）：52623373.58元。
十一、。
1、项目承包费用：52623373.58×（1+0.05）=55254542.26元。
2、项目承包比例为：55254542.26÷77801383.08×100%=71.02%。
上交比例：1—71.02% = 28.98%。
即项目上交：22546840.82元。
3、实际上交比例为：28.98%－投标下浮数=%。