流程化管理 [品管部实用管理流程]
编制 审批 日期 工作流程 流程名称 制程不合格原材管理流程 适用围 适用制造程原材不合格品判定流程 流程编 LQ00； 修改 页 数 页； 流 程 图 责任人重规定 制程不合格原材,由车人员标识并分类放置车不合格品暂放区 每日6前检验员将不合格品暂放区原材根据《元器件检验标准》进行不合格现象、数量及责任人方面判定； 让步 接受 退货 严重外观问题与性能不良 不影响性能及非严重外观不良 核对《不合格品标识卡》所记录容与不合格品实物是否致。
致 不致 将不合格品及标识卡起退回车修改 检验员〈〈不合格品标识卡〉〉上签确认。
部门主管审核归档 判定结记录〈〈原材质量跟踪表〉〉上交部门主管。
修改完检验员重新确认 原材不合格情况每日夕会向部门主管汇报。
对常用器件,判定结直接“不合格品标识卡”上签确认并写上日期将不合格现象及数量记录《原材质量跟踪表》上订单完成统计予每订单不合格记录； 3 对不常用器件（尤其是新产品）应及判定将不合格现象记录《原材质量跟踪表》上交部门； 每日6制程不合格原材次日判定。
所表单 《原材质量跟踪表》BQ00 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 生产程不合格品处理流程 适用围 适用制程不合格半成品、成品处理 流程编 LQ003； 修改 页 数 页 流 程 图 责任人重规定 生产程不合格半成品及成品,由车人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框 检验员依据《产品检验标准》进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等） 已 人 不合格 般 不合格 返 修 严 复 工 重 由生产部到相关责任人作返工处理；并记录车不合格记录单 合 不 格 合 检验员确认车人员送至维修段修理； 格 合格品返回车生产； 不可修复或严重不合格品作报废处理； 返工失败 不 可 修 复 所表单 《车不合格记录单》 BQ007 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 单相防窃电表壳及配件出厂前检验 适用围 单相防窃电表壳、散件及配件出厂前检验 流程编 LQ00； 修改 页 数 页 流 程 图 责任人重规定 检验员根据外贸部提供各订单《装箱单》对生产部装箱有关散件及配件依照GB88Ⅰ级检验方式进行抽检； 抽检容各器件与配件品名规格、数量、箱、重量、纸箱印刷英母与手写英母是否与《装箱单》致； 各项与“装箱单”致合要将检验结记录予《出厂散件装箱抽检记录表》 抽检发现所装器件及配件与包装纸箱标识不致或者有项不合要通知生产部返工并记录《出厂散件装箱抽检记录表》； 重 新 检 验 检验合格用标识卡标识订单已抽检合格签并写上日期 返工由检验员重新检验； 事项 抽检配件各规格型封表螺丝、攻螺丝、带弹垫螺丝及带平垫螺丝与外包装纸箱不能放错；箱上手写英母要核对； 所表单 《散件检验记录》BQ00 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 订单不合格统计 适用围 各订单不合格产品统计流程 流程编 LQ005； 修改 0080 页 数 页 流 程 图 责任重规定 订单不合格统计 车不合格记录单各种人不合格现象、数量、责任人、及不良率统计 人不良数量及不良率 元件不良数量及不良率 车原材(投产)不合格记录 人造成材不良 原材不良 车不合格记录 不合格总数及不良率 维修段不合格记录 统计容 元件名称、不合格现象、数量及不良率 元件名称、不合格现象、数量、责任人及不良率 元件名称＼数量＼不良率 不合格现象＼责任人＼数量＼不良率 不合格数量总统计计算良率与不良率； 车投产不合格原材不计车不良率； 所表单 《车不合格记录单》 BQ007 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 车不合格品评审及处理流程 适用围 抽检发现不合格产品处理及记录流程； 流程编 LQ007； 修改 页 数 页； 流 程 图 责任人重规定 检验员抽检程发现产品与〈产品检验标准〉不合将不合项记录〈车不合格评审单〉 检验员表写上日期、规格型、不合格现象、数量报部门审核 品质部填写处理见由检验员将《车不合格评审单》交生产部（车）填写处理见 车分析原因做出紧急对策对不合格产品进行相应处理 车处理完成通知检验员重新检验 不合格 合格 检验员表签并备栏上写上“返工检验合格” 品质部对《车不合格评审单》进行保存 ． 检验员必须发现产品不合格及填写《车不合格品评审单》； ． 车采取得当处理措施问题分析原因防止下次发生 3． 检验员依据问题严重程可定是否开具《纠正及预防措施处置单》 ． 所表单 《车不合格品评审单》BQ008 《纠正及预防措施处置单》L0 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 车不合格月统计 适用围 各订单生产程元件不合格及人不合格统计 流程编 LQ008 修改 页 数 页； 流 程 图 责任人重规定 检验员根据月各订单不合格统计表统计以下容 总不合格现象项目累加总数量、总不良率合计 不产品型要分类统计； 月总订单元件不良总数 月总订单人操作不良总数 按元件名、规格型进行数量统计根据订单总量计算不良率。
按不合格现象不进行数量统计根据订单总量计算不良率； 每月不合格统计必须下月3前完成； 所表单 《订单不合格统计表》BQ006 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 周期性供货质量汇总操作流程； 适用围 原材进抽检及生产程原材不合格处理汇总记录 流程编 LQ009 修改 0080 页 数 页； 流 程 图 责任人重规定 原材抽检出不合格品数量超出接受质量水平数量由检验员填写《不合格品评审》单交品质部； 生产程原材不合格率≥05%检验人员须填写《原材质量跟踪表》及上交部门； 品质部将以上表格相应容填写到〈〈周期性供货质量汇总〉〉表； 采购部通知到供应商将《不合格品评审》单或《原材质量跟踪表》反馈回品质部。
品质部将《不合格品评审》单或《原材质量跟踪表》交给采购部并由采购部通知供应商； 由品质部门主管或质量管理者代表根据“不合格现象”定原材处理结； 事项 填写〈〈周期性供货质量汇总〉〉表备栏里写上订单； 所表单 《原材质量跟踪表》BQ00 《不合格品评审单》 L3 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 成品（半成品）检验管理流程 适用围 所有成品（半成品）检验 流程编 LQ00 修改 0080 页 数 页； 流 程 图 责任人重规定 生产部将包装完成产品放置成品区标识卡填写完整填写《产品入库单》通知检验员进行成品检验。
检验员收到生产部《产品入库单》5分钟依据 产品出厂检验标准进行检验依据GB88003 Ⅰ级抽样水平进行抽样。
产品退回生产车进行返工。
成品（半成品）检验其性能、外观、包装方式等各项是否合要；散件及配件核对《装箱单》订单、产品名称、规格型、装箱尺寸及所装产品品名和数量、手写母及箱是否合要； 检验员《产品入库单》上签确认产品由生产部入库。
检验员检验完成将检验结记录予《成品（半成品）检验记录〉或《出厂检验记录》或《出厂散件装箱抽检记录表》。
重新 检验 合格 不合格 ． 成品包装程检验员提前进行成品抽检 ． 签收前批次产品已通“抽样检验合格”否则不予入库。
3． 订单检验签收不允许入库； 所表单 《成品（半成品）检验记L6 《散件检验记录》BQ00 《成品抽样检验记录表》BQ00 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 品质部上岗培训流程 适用围 适用新员工上岗前培训 流程编 LQ0 修改 0080 页 数 页； 流 程 图 责任人重规定 新员工上岗前进行安全培训（用电安全、防火安全、作业安全等） 规制培训—（员工手册） 进行考核评估（平常工作表现、考试成绩、工作思路）等评估合格入用不合格更换岗位或结束试用； 到车学习不班组、不岗位进行培训 （了操作要、方法）等； 品质部相关流程培训 产品检验标准培训 事项 ． 新工上岗前必须掌握安全知识及岗位技能方能上岗； ． 新员工评估月必须完成并将结报企管部； 所表单《考核评估表》 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 产品出厂检验管理流程 适用围 适用产品出厂检验管理 流程编 LQ05 修改 页 数 页； 流 程 图 责任人重规定 半成品模块或成品根据订单量依据GB88—003 与《出厂检验标准》对其性能、外观等进行全面检； 检验员根据GB88—003与〈〈包装要〉〉对半成品模块或成品包装进行抽检。
依照装箱单核对装箱箱数并记录予出厂检验单上； 各项要合格 检验合格将外观与基误差参数记录〈〈电子式电能表校验记录〉〉上； 将合格品送生产部包装； 不合格产品明不合格原因并退生产部作返工处理； 返工送品质部门重新检验； 合格可入库出厂 不合格产品记录〈〈车不合格记录〉〉单上并送生产车返工 检验员对返工产品重新检验确认是否合格。
所表单 《车不合格品评审单》L3《散件检验记录》BQ00 《成品(半成品)检验记录单》L6 《车不合格记录单》BQ008 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 纠正及预防措施管理流程 适用围 适用程、产品质量出现重问题或超公司目标规定值。
流程编 LQ06 修改 页 数 页； 流 程 图 其他要 程、产品质量出现重问题或超出公司目标规定值品质部填写《纠正及预防措施处置单》确定责任部门。
通 责任部门制定纠正预防措施 品质部跟踪验证实施效 品质部根据《纠正及预防措施处置单》记录措施发出、责任部门、完成及验证结 责任部门收到《纠正及预防措施处置单》分析问题原因并将分析结填入“原因分析”栏 通 管理者代表进行审批 通 通 审批通责任部门实施 ．纠正预防措施实施程管理者代表责配备必要协助分析原因和确定责任部门并监督措施实施程。
．纠正措施实施完成品质部进行跟踪验证防止类似不合格继续发生。
所表单 《纠正及预防措施处置单》 L0 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 、检验管理流程 适用围 适用各工序生产程、检验管理 流程编 LQ07 修改 页 数 流 程 图 其他要 检发现不合格品 检发现不合格品 检验员发现不合格品 能返工 不能返工 交组长确认 交组长确认 组长填写车不合格记录单（订单、卡、型、现象、数量、发现人、）能返工交责任人返工不能返工交维修人员维修。
返工合格流入生产返工失败报组长确认 组不合格 其他组 不合格 交检验员调责任组别检验员判定责任组交组长调责任人员。
组长责任人、并不合格记录单上签 组长制定相应纠正、预防措施报车主任批准实施并有效跟踪。
管理人员与检验人员进行验证 每日检验人员将不合格记录汇总、分析报部门主管审核 每天30分车不合格记录单统计予下天。
品质部会对各工序、检验要进行检如操作人员不能正确回答记录予车不合格记录单。
5 所表单 《车不合格记录单》 BQ007 编制 审批 日期 工作流程 流程名称 程巡检管理流程 适用围 适用生产程巡检管理 流程编 LQ08 修改 页 数 流 程 图 其他要 检验员每天不定按要对制程进行巡检 将巡检程记录《车巡检记录》上（巡检、订单、产品型、问题描述、询问及答复容等）并签名 检验员将巡检出般质量问题记录车不合格记录单严重质量问题记录车不合格评审单并按相关流程执行。
检验员每天下班将巡检记录表交部门主管审核签检验员责对巡检发现质量问题进行跟踪、验证。
检验员每月30日前将当月巡检记录容进行汇总分析并报部门主管进行归档。
． 检验员每日巡检不得少3次。
3． 组长接到检验员反映质量情况0分钟将初步处理结反馈给检验员检验员对问题进行跟踪。
． 组长对检验员判定结有异议可向上级反映直至问题。
所表单 《车巡检记录》BQ0 编制 审批 日期