管理评审
ZS/CX/QH01 管理评审程序,2003 年 9 月 月 26 日生效 0。
目的。
确保公司管理体系持续有效地符合 GB/T19001—2000 标准、GB/T24001—1996 标准、GB/T28001—2001 标准要求,适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。
1。
适用范围。
2。
术语和定义 2.1。
本程序中的术语采用 GB/T19000—2000 标准、GB/T24001—1996 标准、GB/T28001—2001标准的术语。
2.2。
本程序中的管理方针和目标含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。
3。
职责 3.1。
总经理 3.1.1 主持管理评审; 3.1.2 批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2。
管理者代表 3.2.1 审核管理评审计划; 3.2.2 审核管理评审报告; 3.2.3 审核管理评审跟踪验证报告。
3.3。
企划部 3.3.1 策划管理评审,拟制管理评审计划; 3.3.2 收集、整理、汇总管理评审资料; 3.3.3 拟制管理评审报告; 3.3.4 验证管理评审报告的实施情况。
3.4。
相关部门。
4。
工作程序。
4.1 一般情况每年(不超过12个月)评审一次,但有下列情况一项或多项发生时,追加一次:
4.1.1 管理方针和目标发生变化时; 4.1.2 社会环境、市场需求发生重大变化时; 4.1.3 内部组织结构发生重大变化时; 4.1.4 连续出现重大质量、环境、安全事故或被顾客严重投诉时; 4.1.5 适用的国家法律法规发生重大变化时; 4.1.6 总经理有要求时。
4.2。
评审的主要内容:
4.2.1 管理体系的适宜性:即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后,公司管理体系是否继续适应; 4.2.2 管理方针和目标的实现程度;。
4.2.3 管理体系的充分性:包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求,资源配置是否充分; 4.2.4 管理体系的改进:根据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证,确定改进的要求和措施。
4.2.5 总经理认为的其它要求。
4.3。
评审输入 a)内、外部审核的结果; b)顾客满意度的调查和信息反馈情况;。
c)过程结果和产品的符合性; d)预防和纠正措施的状况; e)以往管理评审的跟踪验证措施; f)可能影响管理体系的变更情况; g)管理体系改进的建议。
4.4。
评审计划 企划部负责拟制,经管理者代表审核,总经理批准后,由企划部发出评审计划。
4.5。
评审准备。
4.5.1 各相关部门按照评审计划的要求准备评审资料; 4.5.2 企划部收集、整理评审资料,管理者代表审查; 4.5.3 企划部召集相关人员参加评审会议,并将评审资料分发至参会人员。
4.6。
实施评审 4.6.1 由总经理主持管理评审; 4.6.2 企划部作好评审记录,整理并形成管理评审报告,送管理者代表审核; 4.6.3 管理评审报告经总经理批准后,由企划部分发至相关部门; 4.6.4 相关部门按照管理评审报告进行处置,并制订纠正措施和预防措施。
4.7。
管理评审报告的跟踪验证 4.7.1 企划部跟踪管理评审报告的实施情况,收集反馈信息,拟制管理评审跟踪验证报告,并送管理者代表审核; 4.7.2 总经理确认管理评审跟踪验证报告; 4.7.3 企划部将管理评审验证报告及相关资料整理好后,妥善保管,作为下次评审的输入。
4.8。
如引起管理体系文件的变更,执行《文件控制程序》。
5。
相关/支持性文件 5.1。
文件控制程序(ZS/CX/SB01)。
5.2。
记录控制程序( ZS/CX/SB02)。
6。
相关记录 6.1。
6.2。
6.3。
6.4。
7。
附表/附录 7.1。
返回。
ZS/CX/QH01—1。
管 管 理 评 审 计 划 表。
编号:
评审时间:
评审内容:
计 划 发 放 范。
围。
参 加 评 审 岗。
位。
填表/日期。
审核/日期。
批准/日期。