XX美女【XX集团委外加工管理规定】
XX集团委外加工管理规定 目与适用围 规公司委外加工业管理理顺委外加工业程序明确部门职责 特制定办法。
办法适用公司根据生产和技术工艺要要部分或全部工序对外委托加 工业畴（含产品、材、工装、模具数控铣、线切割、激光切割等）。
业流程 委外加工业归口管理部门确定生产科委外加工业归口管理部门责组织、 协调、与委外加工业各项工作配合采购物流科对委外加工业全程进行管控。
委外加工业操作流程生产科与模具车对委外加工业（模具数控铣、线切割 片激光切割、线切割等）进行合理甄别公司部满荷生产下。
①模具委外数控铣由模具车填写委外加工《物审批单》生产科长签→由 申报单位将委外加工《物审批单》报送到技术部门制定加工工定额确定必要加 工工艺（含指定加工设备等）技术部门责人签→由申报单位将委外加工《物 审批单》报送到采购物流科→采购物流科备案提交集团竞标办→集团竞标办将附件《 外委加工费用核算表》提交集团成部→成部制定目标价→竞标办组织竞标、签订合→ 集团采购管理部将合下发采购物流科→申报单位配合采购物流科对出厂模具称重→申报单 位将模具称重磅单或重量填写出厂模具申请报告上磅单装备科备案并建立台 账（出厂模具重量至少有二人签）→申报单位将签批出厂模具申请报告提交财科 →财科报告上见到模具重量给予办理出厂手续→委外数控铣模具完毕回厂→模具制 作商及模具车对数控铣模具予以验收→验收合格由仓储科组织对模具进行称重→仓储 科将模具磅单提交装备科由装备科记录台账→装备科做模具数控铣台账并定期汇总报告。
②模具镶块、导轴导套、冲头委外线切割由模具车填写委外加工《物审批单》 生产科长签→由申报单位将委外加工《物审批单》报送到技术部门制定加工面积 定额确定必要加工工艺（含指定加工设备等）技术部门责人签→由申报单位将委 外加工《物审批单》报送到采购物流科→采购物流科备案提交集团竞标办→集团竞标 办将附件《外委加工费用核算表》提交集团成部→成部制定目标价→竞标办组织竞标、 签订合→集团采购管理部将合下发采购物流科→申报单位配合采购物流科对出厂模具线切 割物称重→申报单位将线切割物称重磅单或重量填写出厂模具申请报告上磅 单或重量模具车备案并建立台账（出厂线切割物重量至少有二人签）→申报单位将 签批出厂模具线切割物申请报告提交财科→财科报告上见到模具线切割重量给 予办理出厂手续→委外线切割模具材完毕回厂→模具制作商及模具车对线切割模具予以 验收→验收合格由模具车组织对模具线切割物进行称重（连余）→模具车对回 厂线切割物建立台账（包括余）→模具车做模具线切割物台账并定期汇总报告。
③片、车身拉延件委外线切割或激光切割委外加工流程上述②条区别是技术部门 制定加工周长定额；区别二是片、车身拉延件废余不用回收（依据市场行规）。
3 业分工 3模具车对车生产安排满荷提出委外加工业（模具数控铣、模具镶块导轴导 套冲头线切割、片线切割激光切割等）申请计划（物审批单）要计划单上明 批委外加工产品品名、规格、数量。
3采购物流科配合模具车责具体外委外协工作①采购计划传递；②对委外物组织 出入库；③对委外加工程进跟踪；④配合回厂模具线切割物余回收；⑤责委外加工 业挂账及付款；⑥每月底组织对委外加工物盘存。
33技术科责①依据工艺及工定额对委外加工产品核定工、长、面积；②加工技 术跟踪配合；③加工数模提供；④技术协议签订；⑤配合委外加工回厂物验收；⑥配合委外 加工回厂不合格物确认。
3成利益部责所有委外加工业定价工作根据市场定出合理目标价传递给集 团竞标办。
35集团采购管理部责所有委外加工业定和合定价工作采购物流科及模具车 责产品委外件计划进跟踪和日常管理工作。
36磅房责委外物出入厂磅计量由磅房出示《磅单》并附《出厂物申请 报告》提交财；重量较物地磅磅磅单必须有磅员及监磅员签；重量较 物可用磅称重并有磅员（模具车）和监磅员签。
检验合格由模具车配合采购物流科办理入库 手续产品实物并交给相应仓库或车保管员核对对应致且对回厂物称重（连余 ）方可签验收入库；所有委外加工业《出库单》和《产品入库单》品种、规格、 数量必须对应并由采购物流科责统编并明“外”以示与部加工业区 别。
38财科责开具出门证牵头采购物流科及相关部门责委外加工件盘存和账目监督管 理主管会计对委外加工件往账进行认真复核发现问题及汇报以确保委外加工件 数据真实、准确。
39委外加工物出入厂门卫必须按照实物登记出厂门卫必须凭财科 加盖了财出门专用《出门证》和《出库单》与实物核对无误方可放行确保不违反 《物出厂管理规定 》。
异常处置 各部门处理委外加工程发现异常状况要及纵向、横向沟通沟通无及 向层级领导或管心汇报待异常状况处理完毕才可进行委外加工。
5考核 5凡按以上规定程序办理委外加工业单位和人考核50500元次若出现推诿扯皮者考核责任人5000元次；已造成济损失按损失额全额考核；损失特别巨 已构成司法责任依法提请司法程序追究司法责任。
5凡委外加工件主管部门办人员按规定按提供盘存报表等数据依据公司统计、会计管理制考核相应责任人。
6附则 制规定由集团管心责起草并由其责释和修改；规定发布日起实施。
7 相关件 《物出入库管理规定》 序 表单名称 表单编 保存部门 保存期限 外委《物审批单》 仓储科 3年 外委加工费用核算表 竞标办 3年 3 物出入厂称重台账 装备科模具车 3年