生产企业采购流程

生产企业采购流程。

提出采购任务：工具库原材料库/钢丝库/办公用品劳保库。

执行部门：物控部。

人员：物控部长厂长助理。

具体流程。

采购申请单→审核批准→执行计划→检验入库→报销。

提出采购：备库存，生产维修及设备改造。

1.明确采购内容，认真填写采购申请单：

备库存：由各保管库根据库存及使用情况周期性提出采购计划，保管员准确详细提出采购物品的名称、规格型号、数量及完成时间。

生产维修及设备改造：直接使用者对库房保管员提出所需物品的名称、规格型号、数量、急需情况。

采购申请单全部由库房保管员填写。

2.相关领导审核批准：

库房备库的采购申请单由物控部长审核，由厂长批准。

生产维修及设备改造的采购申请单由车间主任审核，由厂长批准。

3.执行采购计划：

根据采购物品的内容及完成时间确定采购人员。

原材料采购：圆钢丝、黑色金属由物控部长联系我厂合格供方，并与供方确认所需原材料的库存情况，确定成交价格，制定采购合同，及时有效的完成采购任务。

低值易耗品、生产急需物质采购、日常生产消耗所需物品的采购由厂长助理根据申请单的内容及时准确的完成，更快更好的满足生产的正常需要。

4.采购产品检验入库：

物控部长根据采购明细或收款收据填写入库单，办理物品入库。如有需要入厂检验的，需经过相关部门验收并开具验收合格单连同入库单一起办理物品入库。

库房保管员根据入库单核对物品名称、型号、数量，在完全相符的情况下才可接受入库。

5.报销：

报销需入库单（库房保管员签字）、收款收据或正规发票一起交由财务部核实报销。

报销凭证的要求：除正规的发票外，单笔采购超过20元必须有收款收据，收款收据要求字迹工整，内容齐全（内容要求：规格型号，数量，单位，单价，总价，财务章，联系人，联系电话）。